守口市議会 2016-02-26 平成28年 2月定例会(第2日 2月26日)
なお、建設改良費には、第２条（４）の主要な建設改良事業費のほか、固定資産購入費といたしまして、水質管理のための機器の更新に係る経費などを計上いたしております。
なお、建設改良費には、第２条（４）の主要な建設改良事業費のほか、固定資産購入費といたしまして、水質管理のための機器の更新に係る経費などを計上いたしております。
第２条の業務の予定量につきましては、主要な建設改良事業費の第５次水道施設整備事業は平成21年度から７カ年継続事業として実施してまいり、今年度が最終年度となり、事業の確定等によりまして３億6,709万8,000円を減額し８億8,312万9,000円に、施設改良費を３億3,403万円を減額し３億5,528万7,000円とするものでございます。
次に、決算書の７５ページに戻りますけれども、建設改良事業費、１．工事請負費のうち、（１）送配水管整備事業及び（２）配水管更新事業について、お聞きいたします。
次に、第３条資本的支出でございますが、第１款資本的支出の第１項整備事業費を３,４７５万２,０００円増額し、第２項建設改良事業費を７７７万２,０００円減額するものでございます。 これにより、資本的収入が資本的支出に対し不足する額等につきましては、第３条本文に記載のとおり、予算第４条本文括弧書きを改めております。
９０億の料金収入だったのが８６億にシミュレーションから見ても下がっているということで、４億近く財政シミュレーション、財政展望から見ても下がっている状況の中で、一方で耐震化事業も進めていかないかんということで、建設改良事業費もそれなりに組まれているわけですね。厳しい状況だと思うんですよ。
支出におきましては、経年化管路の更新と施設及び基幹管路の耐震化を主要事業に位置づけ、施設整備のスピードアップを図ったことにより、平成17年度（2005年度）には約６億円であった建設改良事業費が、平成26年度には約17億円まで増大しています。
続きまして建設改良事業費の概要でございますが、（イ）といたしまして第３次水道施設整備事業で２４億１１００万円を予定しております。 次に収益的収入及び支出でございますけれども、水道事業収益は、営業収益の１０２億３２８３万円と営業外収益の３億６８７３万３０００円を合わせまして、水道事業収益といたしましては１０６億１５６万３０００円となるところでございます。
また、主要な建設改良事業費として、１１億８４０１万６０００円を予定いたしております。
２１０ページからの資本的支出でございますが、建設改良費といたしまして、老朽施設、老朽管の更新事業費でございます建設改良事業費や、次のページからの、継続費を設定している各事業費を合わせまして、４７億２,６９４万２,０００円を計上しております。 恐れ入ります、２１４ページをお開き願います。
なお、この建設改良費には、第２条の主要な建設改良事業費のほか、固定資産購入費として水質管理のための機器の更新に係る経費などを計上いたしております。
次に、第３条資本的支出でございますが、第１款資本的支出の第１項整備事業費を２３９万６,０００円減額し、第２項建設改良事業費を７６万６,０００円増額するものでございます。 これにより資本的収入が資本的支出に対し不足する額等につきましては、記載のとおり、予算第４条本文括弧書きを改めております。
次に、支出の第１款資本的支出につきまして、第２項建設改良事業費を１８万９,０００円増額、第３項固定負債償還金を７億５,４８４万２,０００円増額するものでございます。 なお、第３条本文のとおり、これにより資本的収入が資本的支出に対し不足する額及び損益勘定留保資金等で補填する額につきまして改めております。
営業外費用につきましては、雑支出を控除対象外消費税が増加することによりまして８００万円、消費税及び地方消費税を建設改良事業費などの減少に伴います納付税額の増加によりまして６,７００万円、それぞれ増額するものでございます。
続きまして、２０６ページからの資本的支出でございますが、建設改良事業費といたしまして、老朽施設、老朽管の更新事業費など１１億７,４４５万円を計上しております。 ２０８ページをお開きください。 管理棟・水質試験棟更新事業費、春日受水場更新事業費、高度浄水施設コントローラ更新事業費、鉛管解消事業費など、それぞれ計上しております。 ２１０ページをごらんください。
款１資本的収入 項１企業債10億6,320万円は、前年度に比べ19.4％の増で、これは主に建設改良事業費の増によるものでございます。 次の項２出資金５億3,526万7,000円は、建設改良事業費や企業債償還金の資金不足に対する一般会計からの繰入金で、前年度に比べ87.7％の増となっております。これは主に繰入金の科目振替によるものでございます。
次に、第３条資本的支出でございますが、第１款資本的支出の第１項整備事業費を２５６万５,０００円減額し、第２項建設改良事業費を２,８２６万４,０００円増額するものでございます。 これにより資本的収入が資本的支出に対し不足する額等につきましては、記載のとおり、予算第４条本文括弧書きを改めております。
次に、第３条資本的支出でございますが、第１款、第１項整備事業費を７６６万８,０００円増額、第２項建設改良事業費を６１４万４,０００円減額するものでございます。 なお、これにより資本的収入が資本的支出に対し不足する額及び損益勘定留保資金等で補填する額につきましては、予算第４条本文括弧書きを改めております。
前年度対比で５６.３％の大きな減となっておりますが、これは次の支出で御説明申し上げますが、主として建設改良事業費等が前年度に比べて減少したことに伴い、その財源である第１項の企業債収入が減収することによるものでございます。 その第１項企業債は、５億６,０００万円を予定いたしておりますが、内容につきましては第６条で御説明させていただきます。
次に、消費税及び地方消費税でございますが、建設改良事業費などの減少で納付税額が増加することによりまして、５,０００万円増額するものでございます。 続きまして、１２１ページをお開き願います。 資本的収入の企業債では、事業費が確定したこと及び新たな経営計画の方針に基づきまして、企業債残高の縮減を図る観点から新規発行額を抑制するため、６億５,０３０万円減額するものでございます。
続きまして、２０２ページからの資本的支出でございますが、建設改良事業費といたしまして、老朽施設、老朽管の更新事業費など１３億９,２２２万１,０００円を計上しております。 ２０４ページに移りまして、管理棟・水質試験棟更新事業費として３億９,５１０万円、春日受水場更新事業費では８億円、２０６ページに移りまして、鉛管解消事業費８億２,５００万円などを計上しております。