猪名川町議会 2024-03-05 令和 6年総務建設常任委員会（ 3月 5日）
次に、給与費明細書を含む企画総務部総務課の関係部分についての説明を求めます。 ○角田総務課長 失礼いたします。それでは、総務課に係ります歳出予算につきまして、主なもののみご説明を申し上げます。 まず、事項別明細書の４６、４７ページをお願いいたします。２款１項１目一般管理費、本年度予算額６億６５６万円でございます。このうち総務課所管分といたしましては、４８、４９ページをお願いいたします。
次に、給与費明細書を含む企画総務部総務課の関係部分についての説明を求めます。 ○角田総務課長 失礼いたします。それでは、総務課に係ります歳出予算につきまして、主なもののみご説明を申し上げます。 まず、事項別明細書の４６、４７ページをお願いいたします。２款１項１目一般管理費、本年度予算額６億６５６万円でございます。このうち総務課所管分といたしましては、４８、４９ページをお願いいたします。
なお、予算書の3ページ以降につきましては、予算実施計画、予算説明書、キャッシュフロー計算書、給与費明細書及び各種財務諸表を記載しておりまして、ただいま説明しております内容を基に作成したものでございますので、説明は省略させていただきます。 以上、誠に簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長（丸岡弘満君） 以上で提案理由の説明が全部終わりました。
○番外総務部長（岸本慎一君） 今回人事院勧告による期末勤勉手当の増額にもかかわらず、全体としては大きなマイナスになっていることにつきましては、まず、補正予算書の給与費明細書６０ページを御覧いただきたいと思うんですけども、この中で、職員の異動状況、変動状況でございますけども、補正前４７９人から４６５人ということで、１４名のマイナスになっております。
次に、給与費明細書を含む企画総務部総務課の関係部分についての説明を求めます。 ○小山総務課長 それでは、総務課に係ります歳出予算につきまして説明を申し上げます。説明につきましては、新規拡充する事業に係る部分を中心にさせていただきますので、ご了承願います。 それでは、事項別明細書４６、４７ページをお願いいたします。
なお、予算書3ページ以降につきましては、予算実施計画、予算説明書、キャッシュフロー計算書、給与費明細書及び各種財務諸表でございまして、ただいま説明いたしました内容をもとに作成したものでございますので、説明は省略させていただきます。 以上、誠に簡単ですが説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長（原田久夫君） 以上で、提案理由の説明が全部終わりました。
次に、９ページから11ページにかけてでございますが、一般職に係る給与費明細書を掲載しております。まず、10ページをご覧ください。会計年度任用職員以外の職に係るものですが、こちらでの給与費等の増減はございません。次に、11ページに掲載しております会計年度任用職員についてでございますが、パートタイム会計年度任用職員１名、給与費で19万7,000円の追加とするものでございます。
次に、23ページから25ページにかけましては、一般職に係る給与費明細書を掲載しております。まず、24ページをご覧ください。会計年度任用職員以外の職についてでございますが、給与費で746万4,000円の増額、共済費で104万8,000円の減額、合計で641万6,000円の増額とするものでございます。
また、このたびの補正予算のうち、人件費の内訳につきましては、説明書の52ページ、給与費明細書に記載しておりますので、御確認をお願いいたします。 それでは、歳出についてその内容を御説明申し上げます。 補正予算書の３ページにお戻りください。 第１款議会費でございますが、人事院勧告及び実績見込みによる人件費の補正により38万4,000円を増額いたします。
また、給与費明細書を３ページから７ページに記載しておりますので、御参照ください。 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長（河野照代君） 提案理由の説明は終わりました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 （「なし」と呼ぶ者あり） ○議長（河野照代君） 「質疑なし」と認めます。
給与費明細書を掲載しております。まず、ア、会計年度任用職員以外の職についてですが、今回の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の給付に係る事務費として、時間外勤務手当23万円の増額を計上しているところでございます。
また、このたびの補正予算のうち、人件費の内訳につきましては説明書の54ページ、給与費明細書に記載しておりますので御確認をお願いします。 それでは、歳出についてその内容を御説明申し上げます。 補正予算書の３ページにお戻りください。 第１款議会費でございますが、議員の欠員及び人事異動等による人件費の減額などで398万6,000円を減額いたします。
給与等の全体的な増減は、参考資料、給与費明細書を御覧ください。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 ８ページ、９ページをお願いします。 ２款総務費、１項総務管理費、３目会計管理費、事業番号００００２２１出納事務事業の１１節役務費は、現在使用している口座振替転送サービスにおいて、本町とゆうちょ銀行の接続方法が切り替わることに伴い増額するものであります。
まず、議案資料の41ページから44ページにかけてでございますが、こちらのほうは、特別職と一般職に係る給与費明細書を掲載しております。まず、41ページでございますが、特別職について掲載しておりまして、右から２列目でございますが、共済費６万5,000円を追加するものでございます。共済費の算定に係る乗率の確定によるものでございます。
続いて、94ページから96ページにかけましては給与費明細書を添付しております。95ページでございますが、会計年度任用職員以外の職に係る補正としまして、職員手当34万7,000円の増額でございます。内訳は、時間外勤務手当でございます。こちらは、住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金給付事業などに従事します職員の時間外勤務手当として所要額を計上しているものでございます。
次に、30ページでございますが、特別職に係る給与費明細書でございます。給与費のうち、期末手当90万7,000円の減額と共済費４万3,000円の減額の、合計95万円の減額とするものでございます。
１ページから３ページは予算実施計画、４ページは令和４年度播磨町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書、５ページから９ページは給与費明細書、１０ページは継続費に関する調書、１１ページは債務負担行為に関する調書でございます。１２ページは令和３年度予定損益計算書、１３ページから１６ページが令和３年度、令和４年度の予定貸借対照表でございます。１７ページが注記として重要な会計方針を記載しております。
１０ページ以降は、一般会計及び各特別会計における給与費明細書でございます。 以上で令和４年度予算の総括的な説明を終わらせていただきます。 ○宮宅良委員長 それでは、予算概要等に基づく総括的な説明は終わりました。 引き続きまして、総務グループ所管の一般会計について、予算事項別明細書により歳出、歳入の補足説明を求めます。
なお、補正後の職員給与費の明細につきましては、６ページの補正予算給与費明細書を御参照ください。 続きまして、それぞれの補正の内容につきまして御説明いたします。 １３ページをお開きください。 令和３年度明石市下水道事業会計補正予算説明書に基づき、主な内容について説明いたします。 収益的収入及び支出のうち、収入の表を御覧ください。
それでは、次に、給与費明細書を含む企画総務部総務課の関係部分についての説明を求めます。 ○小山総務課長 それでは、総務課に係ります歳出予算につきましての説明を申し上げます。説明につきましては、新規拡充する事業に係る部分を中心にさせていただきますので、よろしくお願いします。 それでは、事項別明細書の４８、４９ページをお開き願いたいと思います。４８、４９でございます。
11ページから21ページにかけましては給与費明細書、22ページには債務負担行為に関する調書、23ページから34ページにかけましては令和４年度の予定貸借対照表、35ページから36ページにかけましては注記、そして、37ページから53ページにかけましては令和３年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表をそれぞれ載せております。