加西市議会 2024-06-13 06月13日－02号
資本的支出、下水道事業費用の営業費用、管渠費5,500万円の増について、その内容についてお聞きいたします。 ○議長（丸岡弘満君） 北川環境部長。 ◎環境部長（北川陽一君） 近年の局地的な集中豪雨では排水能力を上回る雨水の流出が頻繁に発生しており、令和3年の水防法改正により、想定最大規模降雨に対する雨水出水浸水想定区域の指定が必要となりました。
資本的支出、下水道事業費用の営業費用、管渠費5,500万円の増について、その内容についてお聞きいたします。 ○議長（丸岡弘満君） 北川環境部長。 ◎環境部長（北川陽一君） 近年の局地的な集中豪雨では排水能力を上回る雨水の流出が頻繁に発生しており、令和3年の水防法改正により、想定最大規模降雨に対する雨水出水浸水想定区域の指定が必要となりました。
第１款下水道事業費用、本年度予定額１２億３，８２１万１，０００円でございます。主なものとしまして、１項１目管渠費５，２６１万円でございます。ここで職員１名分の人件費を計上しているところでございます。節の中ほど、委託料、２，３９９万２，０００円ですが、開水路や汚水管に係る維持管理、補修等の委託料で、主には調整池の除草、清掃、下水道敷きの除草、剪定、清掃を予定しているものでございます。
次に第３条、収益的収入及び支出でございますが、収入につきましては、１款下水道事業収益を２０億２,７６２万３,０００円、支出につきましては、１款下水道事業費用を２１億６,７９１万５,０００円予定しております。 続きまして、１ページから２ページにかけまして、第４条、資本的収入及び支出でございます。
第２条、収益的収入及び支出でございますが、支出につきまして、１款１項営業費用を１,１４２万２,０００円減額し、下水道事業費用を２１億９,５８６万２,０００円に改めるものでございます。 次に第３条、資本的収入及び支出でございますが、支出につきまして、１款１項建設改良費を２５３万９,０００円増額し、資本的支出を２３億８,１８１万円に改めるものでございます。
支出でございますが、第１款、下水道事業費用は、当初予算額に補正予算額を加えた予算額合計186億2,494万1,000円に対しまして、決算額173億9,857万8,730円、執行率は93.4％、不用額は12億2,636万2,270円でございます。
一方、下水道事業費用の総額は20億815万7,000円で、前年度に比べ2億2,116万7,000円減少しております。収入の減はコロナ禍の影響による使用量の減などにより減少したもので、支出の減は処理施設の除却に伴う資産減耗費の減少などによるものです。 この結果、本年度の収益的収支は1億2,999万3,000円の純損失となりました。
下水道事業費用、決算額１１億５，５８７万９，２２５円でございます。対前年度で３，３７６万１，１５０円、３％の増額となっております。 主な内訳でございます。まずは、営業費用の管渠費３，２６５万１４３円でございます。主なものでございますが、委託料１，６７４万１，５４６円でございます。
第１款下水道事業費用、本年度予定額１２億５，４４５万７，０００円でございます。主なものとしまして、１項１目管渠費４，０８５万６，０００円でございます。ここで職員１名分の人件費を計上しております。節の中ほど、委託料２，３０３万７，０００円ですが、開水路や汚水管に係る維持管理また補修等の委託料でございまして、主には調整池の除草、清掃、下水道敷の除草、剪定、清掃を予定してるものでございます。
次に第３条、収益的収入及び支出でございますが、収入につきましては、１款下水道事業収益を１９億９,７５４万１,０００円、支出につきましては、１款下水道事業費用を２２億７２８万４,０００円予定しております。 続きまして、１ページから２ページにかけまして、第４条、資本的収入及び支出でございます。
収益的支出、１款下水道事業費用、１項営業費用、１目汚水管渠費、１３節委託料の減は、入札差金などによるものです。１７節修繕費の減は、見込みより修繕箇所が少なかったことによるものです。 ２目雨水管渠費、１３節委託料の減は、清掃及びしゅんせつの契約差金によるものです。
収益的収入及び支出の補正でございますが、支出につきましては、流域下水道等の維持管理経費の増により、下水道事業費用の営業費用を５億9,916万5,000円増額いたしており、補正後の予算額は200億7,430万4,000円となっております。 収入につきましては、下水道事業収益の営業外収益を５億4,469万4,000円増額いたしており、補正後の予算額は203億5,399万円となっております。
支出でございますが、第１款下水道事業費用を２，７０８万５，０００円増額し、１２億５，３８２万８，０００円とするものでございます。 内訳でございますが、第１項６目流域下水道維持管理費２，７０８万５，０００円の増額で、これは豊中市にあります原田処理場の燃料原材料費の高騰による電気代の負担額の増でございます。
第２条の収益的収入及び支出の補正は、収入の第１款下水道事業収益、第２項営業外収益を881万3,000円増額し、総額を16億4,993万4,000円とし、支出につきましては、第１款下水道事業費用、第１項営業費用を同額の881万3,000円増額し、総額を13億1,448万3,000円としております。
次に、第３条、収益的支出の補正は、下水道事業費用を70万8,000円増額し、総額を19億1,946万4,000円にするものでございます。
収益的支出の補正につきましては、予算第３条で定めました下水道事業費用の既決予定額から３８万２,０００円を減額し、８億９,０６１万９,０００円に改めるものです。 次に、第３条は、予算第４条で定めました資本的支出の既決予定額に１１３万７,０００円を減額し、補正後の資本的支出の合計を８億３,０５１万４,０００円に改めるものです。
第２条、収益的収入及び支出でございますが、支出につきまして、１款１項営業費用を１,２５９万６,０００円増額し、下水道事業費用を２２億５,３８０万７,０００円に改めるものでございます。 次に第３条、資本的収入及び支出でございますが、支出につきまして、１款１項建設改良費を６６万３,０００円増額し、資本的支出を２９億６,３４５万円に改めるものでございます。
第１款 下水道事業費用は、予算額合計８３億９３８万５,０００円に対し、決算額は７９億６,８６４万８,８９０円となり、予算額に対する執行率は９５.９％でございます。また、営業費用等の不用額は、主に動力費及び修繕費の執行残によるものでございます。 ３ページ、４ページをお開き願います。 （２）資本的収入及び支出ですが、上の表の収入の状況を御覧ください。
下水道事業費用決算額１１億２，２１１万８，０７５円でございます。対前年で７７３万１，４１１円、１．２％の減となっております。 主な内訳でございます。まずは営業費用の管渠費１，７９１万３，８７０円でございます。主な内訳でございますが、委託料７３４万３，５８３円でございます。
支出でございますが、第１款、下水道事業費用は、予算額181億1,297万5,000円に対し、決算額172億7,754万4,768円、執行率は95.4％、不用額は８億3,543万232円でございます。 第２款、コミュニティ・プラント事業費用は、予算額７億9,166万3,000円に対し、決算額７億3,974万4,680円、執行率は93.4％、不用額は5,191万8,320円でございます。
第２条、収益的収入及び支出でございますが、支出につきまして、１款１項営業費用を２,８３１万円増額し、下水道事業費用を２２億４,１２１万１,０００円に改めたいものでございます。 ８、９ページお願いいたします。 予算内訳明細書の収益的収入及び支出でございます。