山陽小野田市議会 2018-02-19 02月19日－01号
支出につきましては、価格交渉に伴う薬品費の減はあるものの、法定福利費、退職給付費、給与改定等の決算を見込んだ給与費の増、手術件数の増加に伴う材料費の増、光熱水費、修繕料、賃借料、委託料等の決算を見込んだ経費の増、研究研修費の増等により、医業費用を１億４,９３１万６,０００円増額し、消費税、退職給付費負担金等、医業外費用を１,８４４万８,０００円増額し、病院事業費用は４４億５,９６６万７,０００円となりました
支出につきましては、価格交渉に伴う薬品費の減はあるものの、法定福利費、退職給付費、給与改定等の決算を見込んだ給与費の増、手術件数の増加に伴う材料費の増、光熱水費、修繕料、賃借料、委託料等の決算を見込んだ経費の増、研究研修費の増等により、医業費用を１億４,９３１万６,０００円増額し、消費税、退職給付費負担金等、医業外費用を１,８４４万８,０００円増額し、病院事業費用は４４億５,９６６万７,０００円となりました
また従量料金につきましては、給水量に応じて変動する経費を補うため設定されておりまして、具体的には薬品費や動力費などがございます。
それともう１点、現在、本市と山陽小野田市で４つの浄水場を運営していますけれども、現時点ではこの再編計画が決まっておりませんので、具体的な金額はちょっと難しいのですけれども、この浄水場のいずれかを廃止することによりまして、浄水場の運営にかかわる人件費、あるいは薬品費、動力費、こういったものの経費の削減ができますし、これも１つの浄水場を廃止すればかなり大きな金額が出てくるのではないかと期待しています。
収益的収入では、給水収益を上方修正し、収入合計は５,５９５万８,０００円の増額補正で、合計が１５億７,０６０万５,０００円、支出は委託料、修繕費、薬品費など、３,８１１万９,０００円減の合計１２億５,３５３万２,０００円とした。税処理後の当年度損益は、純利益１億８,８２９万８,０００円となるが、非現金性の収入６,４５３万７,０００円が含まれている。
また、支出につきましては、給与費等を６億７,５３２万３,０００円、修繕費、動力費、薬品費、その他諸経費等の維持管理費を７億３,４５９万３,０００円並びに減価償却費等及び支払利息を６億４,０３０万１,０００円計上し、支出総額は２０億５,０２１万７,０００円となります。 したがいまして、収支差引３億６９０万７,０００円の当年度利益となる見込みであります。
漏水による費用上昇としては、動力費と薬品費が考えられますが、決算における配水量１立方メートル当たりの動力費と薬品費の合計は約１０円であることから２，５００万円程度と算定されますので、料金収入に対しては単純計算ではありますが、０．４５％程度となっております。 それから無効水量の計画と現状の違いでございます。直近の水道事業の変更認可は平成２５年４月１１日付で認可を受けております。
したがって薬品費がかからない。それと、大きな企業が結構ありまして、電力会社等もあるようですけれども、そこに安定的に大量に水を購入していただいておると、そういうことが原因となって安い料金を維持できていると思います。 ○議長（浅本正孝君） 近藤則昭議員。 ◆２１番（近藤則昭君） そうしますと、今上下水道局長が言われましたように、ちょっと違うのは、名水百選に下松市の末武川はなっておりませんしね。
多くの水道施設を抱える施設型産業の典型であります水道事業においては、費用のほとんどが施設の維持管理などに必要な固定費であり、収入の減少に比例して減少する費用は登録費や薬品費などの変動費のみでありますので、人口減少により水道料金収入が大きく減少していくということは、安定した給水サービスの維持が困難になっていくということであり、光市の水道事業を取り巻く環境は今後さらに厳しさを増していくものと考えております
多くの水道施設を抱える施設型産業の典型であります水道事業においては、費用のほとんどが施設の維持管理などに必要な固定費であり、収入の減少に比例して減少する費用は登録費や薬品費などの変動費のみでありますので、人口減少により水道料金収入が大きく減少していくということは、安定した給水サービスの維持が困難になっていくということであり、光市の水道事業を取り巻く環境は今後さらに厳しさを増していくものと考えております
また、支出につきましては、給与費等を６億５,５７５万５,０００円、修繕費、動力費、薬品費、その他諸経費等の維持管理費を７億５,２２１万１,０００円並びに減価償却費等及び支払利息を６億５,５３５万６,０００円計上し、支出総額は２０億６,３３２万２,０００円となります。 したがいまして、収支差し引き３億２,２１３万８,０００円の当年度利益となる見込みであります。
また、支出につきましては、引当金が７２万５,０００円の増額となりますが、職員の異動等により給与費が１７１万５,０００円、薬品費が３８７万７,０００円、取替メーター費が３２５万１,０００円、減価償却費等が５６６万６,０００円、支払利息が５３３万１,０００円及びその他諸経費が４３３万６,０００円の減額となるため、支出総額は１９億８,３８５万１,０００円となります。
また、支出につきましては、給与費等を６億７,６６４万１,０００円、修繕費、動力費、薬品費、その他諸経費等の維持管理費を６億９,８０９万１,０００円並びに支払利息及び減価償却費等を６億３,２５７万円計上し、支出総額は２０億７３０万２,０００円となります。したがいまして、収支差し引き２億６,７７２万３,０００円の当年度利益となる見込みでございます。
支出においては、前年度と比較し負担金、受託工事費、減価償却費等が増額となる一方、職員給与費、修繕費、薬品費、消費税等が大幅に減額となり、総費用は、前年度当初予算より３,０７２万５,０００円減の１３億５,６８７万１,０００円を計上しております。 この結果、税処理後の損益計算では、単年度純利益は５,９０１万６,０００円となる見込みであります。
また、支出につきましては、引当金が１３９万１,０００円、修繕費が４０万６,０００円、薬品費が４０７万８,０００円、材料費が１００万円、消費税が３６２万３,０００円の増額となりますが、職員の異動等により、給与費が６６万５,０００円、取りかえメーター費が６９６万８,０００円、減価償却費等が１,３５２万円、支払い利息が５７６万９,０００円及びその他諸経費が６４０万８,０００円の減額となるため、支出総額は２０
これに伴い、外来収益が大幅に減少いたしましたが、費用面において薬品費も大幅に減少したことから、損益上の大きな影響はありませんでした。また、光総合病院において、平成２４年度からの繰越事業となっておりました電子カルテを平成２５年６月に導入をいたしております。
これに伴い、外来収益が大幅に減少いたしましたが、費用面において薬品費も大幅に減少したことから、損益上の大きな影響はありませんでした。また、光総合病院において、平成２４年度からの繰越事業となっておりました電子カルテを平成２５年６月に導入をいたしております。
ただ、その経費であります、指定管理制度をとっておりますので、主なものは医療公社への指定管理料でございますけれども、そちらの経費において、主には人件費の定昇分、それから退職者が多かったこと、それと経費の中の医薬材料費、薬品費等がかなり、高額なものを使われたのかどうかはわかりませんけれども、大幅にふえているということで、収入以上に支出がふえたということで、このたびの９,６００万円余りの赤字になったということでありまして
これは年度途中から実施をしている医薬品の院外処方の影響で、医業収益が１億６,８００万円減っているが、医業費用の薬品費が１億７,５００万円減少したことなどが大きく影響してくるとのことであります。 ３月議会での決算見通しでは１億円程度の赤字見込みがなぜ黒字になったのかとの問いに、当初予算に比べて医薬材料費が５,５００万円、経費が１,５００万円程度減ったことが大きいとの回答がありました。
この議案は決算を見込んで、入院外来患者減による医業収益を２億８,７０１万円の減額など病院事業収益を２億４,４９１万６,０００円の減額、臨時職員や非常勤医師の増による職員給与費９,８５８万６,０００円の増額のほか、院外処方等による投薬用薬品費等の減額で、材料費が２億７４７万円の減額などにより、医業費用は１億１,４８１万８,０００円の減額などが主なものです。
また、支出につきましては、給与費等を７億１,５７５万７,０００円、修繕費、動力費、薬品費、その他諸経費等の維持管理費を６億９,８９５万６,０００円並びに支払い利息及び減価償却費等を６億４,２４０万３,０００円計上し、支出総額は２０億５,７１１万６,０００円となります。 したがいまして、収支差し引き２億２,２４７万９,０００円の当年度利益となる見込みでございます。