葛飾区議会 2021-07-09 令和 3年文教委員会（ 7月 9日）
支出額が1,446万5,219円で、貸付額2,858万2,000円との差額1,411万6,781円が返戻額となっております。 （６）自主事業実績を御覧ください。 令和２年度は、こちらも新型コロナウイルス感染症対策のため、例年行っておりました宿泊を伴う事業や学園祭りなどを休止しており、宿泊者向けのものづくり体験といったもののみの実施となり、５事業、121人の参加となりました。
支出額が1,446万5,219円で、貸付額2,858万2,000円との差額1,411万6,781円が返戻額となっております。 （６）自主事業実績を御覧ください。 令和２年度は、こちらも新型コロナウイルス感染症対策のため、例年行っておりました宿泊を伴う事業や学園祭りなどを休止しており、宿泊者向けのものづくり体験といったもののみの実施となり、５事業、121人の参加となりました。
都支出金は、2,858万1,000円増額し、87億1,801万6,000円としました。 民生費都補助金では、子ども食堂に加え、配食・宅配の取り組みを行っている事業者への補助金やフードパントリー設置に関わる補助金を計上しました。 衛生費都補助金では、高齢者の肺炎球菌ワクチン定期予防接種に関わる補助金を計上しました。
17,153,790│ │ ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │ │ 6 区民施設費 │ 1,271,444│ 32,054│ 1,303,498│ ├──────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 3 環境清掃費 │ │ 6,814,858
次に、款７商工費、項１商工費、目２商工振興費、ページをおめくりいただき、21ページ、商工会等育成事業に２億7,858万3,000円の増額補正でございます。 委託料では、令和２年度も実施しました中小企業の経営相談窓口を設置運営するための経費を計上しております。
認可保育園、欠員数が858名となってございます。昨年度は696名でございましたので、欠員数が今年度162名増となってございます。 続きまして、認定こども園でございます。欠員７名でございます。昨年度５名でございましたので、昨年度よりも２名増となってございます。 次に、小規模保育所でございます。146名となってございます。昨年度は84名でございましたので、62名の増という状況でございます。
16園あって定員531名ということで、予算の概要の13ページを拝見すると、延べ人数が4,858人ということで書かれてございます。月割りにすると、ざっくりですけれども月404人ということで、定員531名と考えると78％、七、八割ぐらいの定足率なのかなというふうに思います。
ただ、焼き肉店など、飲食店での外食ですとか、自転車、眼鏡など、高額商品への利用も一定数見受けられるところでございまして、取扱店858店舗中554店舗で使われたとのことで、発行金額が大きいだけに、広く多くの店舗で使われてございまして、相応の効果があったものと認識してございます。
├────────────────┼────────────────┤ │ │ 7 監査委員費 │ 75,233│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 3 環境清掃費 │ │ 6,814,858
│面積等 │ │ │（1）敷地面積 2,299.40 ㎡ │ │ │（2）建築面積 1,041.13 ㎡ │ │ │（3）延床面積 1,744.04 ㎡ │ │ │ 保育園部分 約858.85
第２款、総務費、項の１、総務管理費、目の10、情報システム費、説明欄の３、情報システム運営費4,858万8,000円の減額につきましては、契約差金及び事業内容が確定したことにより補正減するものでございます。 総務部所管分の説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
この収支決算書だと、さっきのぶんかターミナルコーディネーターの方に858万円払っているという、支出はこれだけなんですか。
次に、平成30年度、政策総務部、４事業、689万2,000円、136時間、市民協働推進部、６事業、1,948万1,000円、2,588時間、生活環境部、22事業、1,346万円、1,463時間、文化スポーツ部、50事業、7,236万6,000円、2,159時間、福祉保健部、４事業、1,489万8,000円、858時間、子ども家庭部、10事業、599万円、646時間、都市整備部、１事業、51万3,000
同様に２番目から５番目の課を問う」についてですが、令和元年度の起案書の件数は教育委員会全体で年間4,522件となっており、一番多い課が学校教育課で1,858件、次いで郷土博物館が935件、生涯学習総務課が635件、教育支援課が341件、生涯学習センターゆとろぎが331件の順となっています。
最初に、令和２年度４月から９月期の取扱患者の実績についてで、入院では１日平均患者数は予算405人に対して329.6人の実績となり、達成率は81.4％、外来では１日平均患者数は予算1,035人に対して858.4人の実績となり、82.9％の達成率。人間ドックは、１日ドックが予算に対して44％、脳ドックは55.6％、半日ドックは52.7％の達成率。
38,298,393,052│ 2,311,861,083│ 824,369,556│ 2,871,145,115│ 0│ 20,113,500│ 0│ 44,325,882,306│ ├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤ │予算残額│ 89,578,566,948│ 20,858,781,917
そういうところなんですが、事務報告書で平成30年度と31年度のコンビニ交付の実績件数を比較させていただいたんですが、住民票の写しが1,858件から2,508件に増加、印鑑登録証明書が1,358件から1,746件に増加とともに増加しております。
歳入決算額は18億5,183万2,000円、歳出決算額は17億8,858万4,000円、歳入歳出差引額は6,324万8,000円となっております。 決算内容の主なものを申し上げますと、歳入では、後期高齢者医療保険料、繰入金などの増により、平成30年度と比較し、6,462万5,000円、率で3.6％の増となっております。
△ 178.94│ 738.24│ 48,366.80│ 4,451.44│ 52,818.24│ 49,283.98│ 4,272.50│ 53,556.48│ ├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │合計 │3,536.41│ △ 178.94│ 3,357.47│844,030.65│ 14,323.88│858,354.53
第13款国庫支出金、第１項国庫負担金３億5,320万8,000円、第２項国庫補助金7,858万9,000円でございます。 14ページをお開きください。第１項１目民生費負担金には生活困窮者自立支援に対する負担金の増額分を計上いたしました。 また、15ページの第２項１目総務費補助金には新型コロナウイルス感染症対応に対する交付金の増額分を計上いたしました。 17ページをお開きください。
済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │１ 総 務 費│ │ 777,155,000│ 593,858,099