国分寺市議会 2005-09-08 平成17年 予算特別委員会（第２日） 本文 開催日: 2005-09-08
選択 646
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今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,646万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を22億8,225万2,000円とするものでございます。補正の概要につきましては、介護保険制度改正に伴う経費及び平成16年度の介護給付費の確定に伴う国支払基金及び東京都への精算に伴う経費の計上でございます。
利用実績でございますが、去年１年間、平成16年度でございますが、８万2,646名の利用がございました。 業務内容ということで、区から委託している業務は、仕様書に基づく業務が４つございます。施設の管理運営業務、施設及び付属設備の管理業務、施設物品の管理業務、施設使用料の収納事務を委託している、こういう内容でございます。委託先は、財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団。
例えば、「区立保育園では、ゼロ歳児にかかる経費が年間約456万円、放置自転車の撤去から保管、返還、処分に至るまで、１台当たり約9,646円」というように明記されているため、大変わかりやすく、区民の皆さんの問題意識を喚起する内容であると評価をいたします。 しかしながら、当区の事業別コスト計算書は、分析のみで終わっています。
│２国庫補助金 │ 829,525 │ │ ├─────────────┼──────────┤ │ │３委託金 │ 62,762 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │15都支出金 │ │ 4,785,646
また、昨年５月20日より本運行の平尾団地からよみうりランド駅間路線は、約10カ月間の実績となりますが、平成16年度が３万2,646人となっておりまして、着実に利用者が増加し、市民の足として定着しつつあります。 収支につきましては、平成16年度の循環路線は、年間運行経費約3,050万円に対しまして運行収入が2,910万円で、市からの運行補助は約140万円となっております。
│受託金収入 │ │ │ ├───────────┼────────┼───────────────────┤ │ │ │自主事業収入 │ 45,452,300│財団の自主事業収入 │ │ ├─┴───────────┼────────┼───────────────────┤ │ │補助金収入 │ 677,646,000
歳出、第１款医療諸費につきましては13億 6,646万2,000円を増額補正するものでございます。これは１項、１目医療給付費、１項、２目医療費支給費、１項、３目審査支払手数料につきまして、当初は２カ月間の予算を１カ月間延長し、３カ月の予算として調製することに伴い増額するものでございます。 恐れ入りますが、事項別明細書の18ページ、19ページをお開き願います。
──┨ ┃ │ │ │ ┃ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ ┃９│ 0│ 0│ 0┃ 749,782┃ 749,782┃ 0│ 3,205│ 1,320│ 100,646
（単位：千円） ┌────────┬────────┬──────┬──────┬──────┐ │ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤ │１国民健康保険料│ │ 4,787,504 │ △141,397 │ 4,646,107
年間150食とした場合、喫食率100％では３億923万円、喫食率が70％では２億1,646万円となります。以上が毎年かかるランニングコスト。 配膳室整備には、１室130万円としても、37校分で4,810万円、100万円とすれば3,700万円。長崎市では100万円を切ったと言っておりました。
関連して、「介護保険事業計画等策定経費646万円余を別途予算計上しているのは、どのような理由からか」との質疑には、「介護保険事業計画等策定経費については、計画策定に係る事務的な経費を計上している。なお、計画内容の検討については、介護保険運営委員会の本来の業務である計画の進行状況の管理と計画策定の業務を分けて計上することが難しいため、運営委員会経費にまとめたものである」との答弁。
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◆大田 次ですけれども、グループホーム助成についてということなんですが、重度身体障害者グループホーム運営費助成としてですね、17年度は1,646万4,000円を計上しています。区内で初めてということで、重度身体障害者の方のグループホームと聞いているんですけれども、定員６名と。ここは、事業者とか場所とか、ちょっと詳しく聞きたいのと、土地はどうなっているのかというのを聞きたいのですが。
646 ◎陣内泰子委員 より一層の支援をよろしくお願いいたします。