目黒区議会 2023-09-20 令和 5年決算特別委員会（第3日 9月20日）
歳入決算の補足説明につきましては、主に科目の内訳である節の予算現額の計Ａ欄と収入済額Ｂ欄との比較であります、５９ページ、右から３番目の欄、予算現額と収入済額との比較Ｃの欄の金額が１００万円以上で、かつ、右から２番目の予算に対する収入率Ｄの欄が９０％以下または１１０％以上のものについて、その生じた理由を申し上げます。
歳入決算の補足説明につきましては、主に科目の内訳である節の予算現額の計Ａ欄と収入済額Ｂ欄との比較であります、５９ページ、右から３番目の欄、予算現額と収入済額との比較Ｃの欄の金額が１００万円以上で、かつ、右から２番目の予算に対する収入率Ｄの欄が９０％以下または１１０％以上のものについて、その生じた理由を申し上げます。
表中、既定の契約金額は税抜きで２億7,000万円、Ａ欄であり、変動前の残工事金額は２億7,000万円、Ｂ欄、変動後の残工事金額は２億8,290万3,000円、Ｃ欄となることから、その差額であります1,290万3,000円、Ｄ欄が単価高騰等に伴う上昇分となります。
表のＡ欄が税抜の既定の契約金額でございまして、受注者からは本年６月１日付で請求がありましたが、その時点で工事の出来形は発生しておりませんでしたので、Ｂ欄の２億7,000万円がスライド対象額となります。Ｃ欄が残工事金額に労務単価及び資材単価の上昇後の単価を用いて計算した金額で、２億8,290万3,000円となります。Ｄ欄が単価高騰の上昇分でございます。
経常的経費、投資的経費を合わせた基準財政需要額は合計のＡ欄になりますが、一千八百五十九億五千六百九十三万八千円、前年度との比較で百三十五億五千五百八十八万五千円、七・九％の増となっております。
一般会計は、Ａ欄、歳入総額３，５２１億３，７００万円余、Ｂ欄、歳出総額３，３９１億８，４００万円余、Ｅ欄、実質収支額１１３億２，８００万円余でございます。 その他特別会計は、記載のとおりでございます。 なお、後日、全員協議会で改めて決算の概要を御説明させていただきます。 ○新井ひでお 委員長 次に、令和５年度行財政運営方針についてを議題といたします。
まず、売上高といたしまして、施設維持管理等事業、ＩＣＴ支援事業など四事業合計で四十一億三千七百八十八万七千円、営業外収益が一億三千二百三十八万九千円で、合計額が（Ａ）欄の四十二億七千二十七万六千円でございます。これに対しまして、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用、法人税等の費用の合計が、（Ｂ）欄の四十一億四千百四十三万七千円でございます。
ａ欄の地区の目標では、居住・滞在機能や国際的な教育・医療・生活支援・交流機能の導入により、外国人にとっても暮らしやすい生活環境の整備を図るとしています。以下、その他の方針につきましては、記載のとおりです。 続きまして、港.31、浜松町駅西口地区についてです。ａ欄の地区の目標では、駅前拠点にふさわしい多様な機能を備えるとともに、居住環境の向上を図るとしています。
Ａ欄、歳入総額は３，７０７億８，９００万円余、Ｂ欄、歳出総額は３，６０９億１，７００万円余、Ｅ欄、実質収支額は８５億３，１００万円余でございます。その他特別会計は記載のとおりでございます。 なお、後日、全員協議会で改めて決算の概要を御説明させていただきます。 以上です。 ○新井ひでお 委員長 御了承願います。
まず、売上高といたしまして、施設維持管理等事業、ＩＣＴ支援事業など四十億五千六百八十万一千円、営業外収益が一億三千三百四十二万五千円で、合計が（Ａ）欄の四十一億九千二十二万六千円でございます。これに対しまして、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用、法人税等の合計が、（Ｂ）の四十億七千百五十九万四千円でございます。
また、歳入予算に対しては、予算額Ａ欄、合計の７２７億２，８４０万円余に対して、予算収納率、Ａ分のＣは、１０１．１３％でございました。 ご覧のように、調定額、収入済額、調定収納率ともに全般的に上昇傾向の結果でございます。 ◎牧井 国保年金課長 私からは、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料についてご報告申し上げます。資料中段の国民健康保険料をご覧ください。 左側の令和２年度の現年分です。
先ほどのさらに４行下のＡ欄の額、ゴシックで表示されております約１兆128億円が令和２年度、23区全体の交付金総額でございます。前年度と比較いたしまして、約692億円、6.4％の減となっております。 なお、その下の欄でございますが、95％相当額、約9,621億円が、このたびの令和２年度普通交付金の財源となっているところでございます。
一般会計はＡ欄歳入総額２，９５０億７，９００万円余、Ｂ欄歳出総額２，８５６億１，４００万円余、Ｅ欄実質収支額７９億５，１００万円余でございます。 その他の特別会計は記載のとおりでございます。 なお、後日、全員協議会で改めて決算の概要をご説明させていただきます。 ○かねだ正 委員長 次に、令和３年度行財政運営方針についてをお願いします。
まず、売上高といたしまして、施設維持管理等事業、ＩＣＴ支援事業など三十八億九千六百六十四万四千円、営業外収益が六千六百四十四万二千円で、合計が（Ａ）欄の三十九億六千三百八万六千円でございます。これに対しまして、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用、法人税等の合計が（Ｂ）欄の三十九億百八十五万八千円でございます。
また、歳入予算に対しては、予算額（Ａ）欄、合計の７２０億２，３１３万円に対して、予算収納率（Ａ）分の（Ｃ）でございますが、１００．３８％でございました。 ご覧のように、調定額、収納済額、調定収納率ともに、全般的に上昇傾向の結果でございます。 ◎牧井 国保年金課長〔後期高齢者医療担当課長〕 私からは、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料についてご報告をいたします。
１の普通交付金ですが、基準財政需要額（Ａ）欄になりますが、再調整といたしまして、当初算定と比較しまして三十五億七千五百三万一千円増の千七百七十億七千十七万六千円となったものでございます。同じ表の基準財政収入額（Ｂ）欄、こちらにつきましては、当初算定時点と変更はございません。その結果、令和元年度の普通交付金五百三十一億九千六百四十三万一千円となったものでございます。
そこで、表のＡ欄の行政分野を、Ｂ欄に示された政策レベルまで細分化をいたしまして、その分類ごとの将来像、これをＣ欄でお示しをしているという形になっております。また、Ｄ欄では将来像を実現するための施策例も掲げられておりまして、こういった内容につきましては、今後の基本計画、下位の基本計画にもつながっていく内容かというふうに考えてございます。
これに都区間の配分割合の55％を乗じた当年度分と前年度以前の調整三税の精算分との合計でございます網かけのＡ欄の額、ゴシックで表示されております約１兆820億円が令和元年度の23区全体の交付金総額でございます。前年度と比較いたしまして約592億円、5.8％の増となっております。
まず、上段の普通交付金の表ですが、下から五行目、基準財政収入額の合計、丸Ａ欄をごらんください。平成三十年度決定額の再調整欄は一千二百九億七千万円となっており、前年度に比べ十三億二百万円の増と算定されております。
歳入決算の補足説明につきましては、主に科目の内訳である節の予算現額の計Ａ欄と収入済額Ｂ欄との比較額であります５７ページ右から３番目の欄、予算現額と収入済額との比較Ｃ＝Ｂ－Ａ欄の金額が１００万円以上で、かつ右から２番目の欄、予算に対する収入率Ｄ＝Ａ分のＢ欄が９０％以下、または１１０％以上のものについて、その生じた理由を申し上げます。
まず、売上高といたしましては、施設維持管理等事業、それからＩＴ支援事業など三十五億七千百三十四万九千円、営業外収益が五千五百七万四千円、特別利益が十四万八千円で合計が（Ａ）欄の三十六億二千六百五十七万一千円でございます。これに対しまして、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用、特別損失、法人税等の合計が（Ｂ）欄の三十五億二千九百九十六万七千円でございます。