港区議会 2023-09-15 令和5年9月15日保健福祉常任委員会－09月15日
今、福島委員御質問の資金計画につきましては、主に６点の確認をさせていただいておりまして、正確性、安全性、収支見込みの妥当性、運転資金調達の確実性、事業計画の整合性、経費見積りの妥当性及び人件費水準の妥当性という６点の項目から評価いただいております。
今、福島委員御質問の資金計画につきましては、主に６点の確認をさせていただいておりまして、正確性、安全性、収支見込みの妥当性、運転資金調達の確実性、事業計画の整合性、経費見積りの妥当性及び人件費水準の妥当性という６点の項目から評価いただいております。
更新を見据えまして、昨年度末からＲＦＩ、つまりシステム開発事業者に向けた情報提供を募りまして、それで得られた機能、性能に関する要件から経費見積りまでを含めて、情報政策課やＤＸ戦略課と連携協議をして、次期システムが備えるべき要件をまとめてきております。
イの資金計画評価は、資金計画書を基に、資金、収支計画の正確性、安全性、収支見込みの妥当性、経費見積りの妥当性などについて評価したものでございます。評価につきましては、表のとおり、各応募者とも、財務状況評価は可、資金計画評価はＡという評価になってございます。
続きまして、令和３年度予算編成におけるシーリングに関するご質問でございますが、いわゆるシーリングは、経費見積りに当たっての要求基準となるもので、予算編成の効率化、経費の節減を図り、予算総額の財政規律を維持する手法の一つと捉えてございます。税収をはじめとする減収が予想される中で、財政収支を均衡させ、行政サービスを安定的、継続的に供給するうえで一定の効果が期待できるものと認識をしてございます。
経費見積りの内訳としましては、想定する宿泊数に単価を乗じて算出しております。この宿泊数につきましては、避難者として想定している避難行動要支援者の人数に避難率１６％を掛け、災害救助法に基づく最低避難日数である７日間を乗じて延べ宿泊者数を算出しております。
（１）一次経費見積りですが、予算編成方針に基づき、行政評価の結果を反映し、予算の見積りを行い、新規事業及びレベルアップについてはスクラップ・アンド・ビルドにより枠配分額の中で原則行います。（２）歳入予算を見積り、特定財源は歳出予算へ財源充当いたします。（３）歳出予算見積額が枠配分額におさまっているか確認します。（４）超過した場合ですが、1)歳出予算を見直します。
新校設立に要する経費、見積りもわからないということはあり得ないでしょう。もうここで設計の委託料が出ているんですから。プロポーザルで、例えばマスタープランつくったときにもそれで想定されているわけでしょう。出し惜しみしないでちゃんと出してください。 市民体育館の維持管理に関する委託料は130万円ですよね、１けた間違えました1,300万円、ごめんなさい。
○副委員長（星野喬君） 在宅サービスセンター部分にかかわるそういう経費、見積りというのは直接港区にくるんですか。この部分の工事は港区で東京都と契約として港区が在宅サービスセンターについての金額というのは、東京都から示される、そういうやり方なんですか。内容も含めてね。
経費見積りは第１期６，０００億円、第２期１，０００億円となってい るが、投資効果等を考えると、２期工事の展開は困難と考えられる。検討委員会では開業時期は７５年と されており、通常の工事期間１０年からすると６５年頃着工ということになる。