御殿場市議会 2021-02-26
令和 3年 3月定例会（第3号 2月26日）
次の
ページをお願いいたします。
２款１項１目予備費は、落雷や設備の故障といった不測の事態に備えるために計上しているものでございます。
以上が歳出となります。
次に、歳入について説明いたしますので、お戻りいただきまして、資料の７６、７７
ページをお願いいたします。
１款１項１目使用料は、
温泉使用料でございまして、分湯している２つの
民間施設からの
使用料収入でございます。
２款１項１目
一般会計繰入金は、歳出に伴う不足分を
一般会計から繰り入れるものでございまして、前年度比３８２万円余、２８．７％の減でございます。
２項１目財産区繰入金は、御
胎内温泉健康センターの
維持管理、運営に伴う
印野財産区からの繰入金で、前年度比１，８８２万円余、３６．９％の増でございます。
次の
ページをお願いいたします。
３款１項１目繰越金でございますが、こちらは
頭出しの計上とさせていただいております。
歳入の説明については以上となります。
続きまして、８４
ページをお願いいたします。
こちらは
給与費明細書でございますが、こちらは
温泉審議会と
温泉会館再
整備ＰＦＩ事業者選定審査会委員の１１名分の報酬となってございます。
以上で、議案第１０号の説明を終わりにさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長（
髙橋靖銘君）
健康福祉部長。
○
健康福祉部長（
芹沢節已君）
それでは、私からは、議案第１１号、
救急医療センター特別会計及び議案第１２号、
介護保険特別会計について説明を申し上げます。
初めに、
救急医療センター特別会計の内容について御説明いたします。
資料６、
特別会計予算書の８７
ページをお願いいたします。
この
ページは予算の条文です。
第１条は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億１，０００万円と定め、款項の区分及び金額は、「第１表
歳入歳出予算」のとおりとするものです。
令和３年度の
予算総額は、前年度に比べ１，１００万円、率にして２．２％の増です。
それでは、
事項別明細書にて歳出から説明をさせていただきます。
１０４
ページ、１０５
ページをお願いいたします。
１款１項１目
一般管理費は、前年度比５．５％の増です。増額の主な要因は、
職員人件費の増、及び
新型コロナウイルス感染症対策として発熱外来専用の診察室及び待合室として設置した仮設建物の使用料の増によるものです。
説明欄３の①は、救急医療センターの
維持管理に要する経費です。②は、施設や設備の老朽化に伴う補修費で、診察室や検査室の換気扇の修繕、及び病室等の照明器具をＬＥＤ化するための修繕費です。
次の
ページをお願いいたします。
２款１項１目医業費は、前年度比２．０％の増です。増額の主な要因は、
新型コロナウイルス感染症対策として救急医療センター受付事務業務委託料の増、及び地域外来検査センターの運営に要する経費の増によるものです。
説明欄２は、派遣医師による診療業務委託料、医療事務、薬剤業務、放射線業務の委託料、医薬材料費等です。
説明欄４は、
新型コロナウイルス感染症対策としてＰＣＲ検査を行う地域外来検査センターの運営に要する経費になります。
次の
ページをお願いいたします。
３款１項１目予備費は、本会計の
予備的経費です。
歳出の説明は以上です。
続きまして、歳入の説明をいたしますので、戻っていただき、９６、９７
ページをお願いいたします。
１款１項１目外来収入は、前年度比８．０％の減です。
１節の現年度分は、救急医療センター及び地域外来検査センターの診療収入を計上していますが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、救急医療センターの診療収入について、過去の平均実績の８割程度を見込んでおります。
２款２項１目１節の諸証明手数料は、前年度比１２．２％の減です。これは診断書や保険請求による証明書等の発行手数料ですが、診療収入と同様に、過去の平均実績の８割程度を見込み、計上をしております。
次の
ページをお願いいたします。
３款１項１目運営費負担金は、前年度比９．３％の増です。救急医療センターの運営経費に関する覚書に基づく小山町の負担金です。診療収入の減により増額となっております。
４款１項１目医業費委託金は、地域外来検査センターの運営に要する経費に補てんされる県からの委託金になります。
次の
ページをお願いいたします。
５款１項１目
一般会計繰入金は、前年度比９．９％の増です。診療収入の減による増額です。
６款１項１目繰越金は、前年度比５３．３％の減です。これは
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和２年度の診療収入が減となったことを受け、前年度からの繰越金を減額しております。
次の
ページをお願いいたします。
７款１項１目雑入は、私用電気料等であります。
以上で、歳入の説明を終わります。
続きまして、
給与費明細書の説明をいたしますので、１１０
ページをお願いいたします。
１、特別職の表は、救急医療センター運営委員と管理者の報酬になります。
次の
ページ以降の２、一般職の各表は、事務職員と看護師の状況になります。
以上で、議案第１１号、
救急医療センター特別会計予算の
内容説明を終わります。
続きまして、議案第１２号、
介護保険特別会計予算の説明をいたします。
同じ資料の１２１
ページをお願いいたします。
この
ページは予算の条文になります。
第１条は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ６０億円と定め、款項の区分及び金額は、第１
表歳入歳出予算のとおりとするものです。
第２条は、
歳入歳出予算の流用について、
保険給付費に過不足を生じた場合は、各項間の流用ができるとするものです。
令和３年度の予算につきましては、令和３年度から３年間にわたる「第８期介護保険事業計画」の初年度となるため、当該計画を基本としながら、高齢者人口や要介護認定者等の推移、保険サービスの利用実績などを勘案し、編成をいたしました。
予算総額は、前年度に比べ５，０００万円、率にして０．８％の減です。
それでは、
事項別明細書により歳出から説明をさせていただきます。
１４８、１４９
ページをお願いいたします。
１款総務費は、介護保険事業に係る事務的経費で、前年度比６．４％の増です。
１項１目
一般管理費は、前年度比１０．６％の増です。担当職員給与が主なものです。
２項１目
賦課徴収費は、前年度比０．４％の減です。納付通知書等の印刷及び
郵便料等の経費です。
次の
ページをお願いいたします。
３項１目介護認定審査会費は、前年度比２．９％の増です。
説明欄１は、週に３回開催する介護認定審査会に係る委員４８人の報酬です。
２は、主治医意見書の製作に係る負担金及び意見書回収業務の委託料等です。
２目認定調査費は、前年度比８．０％の減で、認定調査員の人件費が主なものです。
次の
ページをお願いいたします。
２
款保険給付費は、前年度比０．７％の増です。
１項介護サービス等諸費は、要介護１から５までに認定された方に対する介護サービスに要する経費です。
１目居宅介護サービス等給付費は、前年度と同額です。
２目特例居宅介護サービス等給付費は、緊急やむを得ない理由による特例的なサービス給付に要する経費の
頭出しです。
３目施設介護サービス給付費は、介護保険施設への入所によるサービスに要する経費で、前年度比０．８％の増です。
４目特例施設介護サービス給付費は、
頭出しです。
次の
ページをお願いいたします。
２項介護予防サービス等諸費は、要支援１・２に認定された方に対する介護予防サービスに要する経費です。
１目介護予防サービス等給付費は、前年度比０．８％の増です。
２目
特例介護予防サービス等給付費は、
頭出しです。
３項１目
審査支払手数料は、介護報酬明細書の審査等手数料で、前年度比６．１％の増です。
４項１目高額介護サービス等費は、前年度比１７．６％の増です。同じ月内の介護サービス利用料が一定額を超えた場合の給付費です。
次の
ページをお願いいたします。
２目高額医療合算介護サービス等費は、医療保険と介護保険の自己負担合計額が高額となった場合に給付するもので、前年度と同額です。
５項１目特定入所者介護サービス費は、市民税非課税世帯の施設入所者等に対し、食費等の自己負担限度額との差額を給付するもので、前年度と同額です。
２目から４目は、実績に基づき算定をいたしました。
次の
ページをお願いいたします。
３款地域支援事業費は、前年度比３．９％の増です。
１項介護予防・生活支援サービス事業費は、要支援者等の通所及び訪問サービス並びに介護予防事業に要する経費です。
１目の説明欄１は、要支援者等に対する訪問型サービス事業、２は、通所型サービス事業に要する経費です。
２目は、サービスプラン作成に要する経費です。
２項１目一般介護予防事業費は、一般高齢者を対象とした介護予防事業に要する経費です。
次の
ページをお願いいたします。
３項包括的支援事業・任意事業費は、前年度比０．６％の減です。
１目包括的支援事業費の説明欄２は、市内５か所の地域包括支援センター運営に要する経費です。
３は、在宅医療・介護連携に係る事業に要する経費です。
４は、生活支援体制の整備に係る社会福祉協議会への委託料等です。
５は、認知症初期集中支援チーム員及び医師への委託料等です。
６は、地域ケア会議に参加する専門職への報酬費等です。
２目任意事業費は、市が独自に実施する高齢者支援に要する経費で、前年度比１７．５％の減です。
説明欄１は、ケアプラン点検システムに関する経費です。
２は、介護用品の支給に要する経費です。
３は、介護相談業務や成年後見人の報酬助成等に要する経費です。
次の
ページをお願いいたします。
４項１目
審査支払手数料は、介護予防生活支援サービスの提供に係る審査等の経費です。
次の
ページをお願いいたします。
４款１項１目基金元金積立金は、
頭出しです。
２目基金利子積立金は、介護給付費準備基金から生じる利息を基金へ積み立てるものです。
次の
ページをお願いいたします。
５款諸支出金は前年度と同額です。
１項１目第１号被
保険者保険料還付金は、第１号被
保険者の死亡、転出などに伴う
保険料の還付金です。
２目償還金は、前年度の介護給付費の精算により、国・県の負担金等の超過交付分を返還するものです。
２項１目一般
会計繰出金は、前年度の介護給付費の精算により、
一般会計からの繰入金が超過となった場合に繰り出すもので、
頭出しとなっております。
次の
ページをお願いいたします。
６款１項１目予備費は、本会計の
予備的経費です。
歳出の説明は以上です。
続きまして、歳入について説明いたします。
戻りまして、１３０
ページ、１３１
ページをお願いいたします。
１款１項１目１節現年度分特別徴収
保険料は、前年度比０．１％の増です。対象者は、年金から天引きにより納付される方です。
２節現年度分普通徴収
保険料は、年間１８万円未満の年金受給者や、年度途中で満６５歳になられた方などが対象となります。収納率は実績を考慮し、８９．６％として算定をいたしました。
３節
滞納繰越分普通徴収
保険料は、前年度と同額です。
次の
ページをお願いいたします。
２款１項１目認定審査会負担金は、前年度比８．１％の減です。小山町と共同で設置する認定審査会に係る事業費について、審査件数の案分により小山町からの負担金を計上するものです。
次の
ページをお願いいたします。
３
款国庫支出金は、前年度比０．６％の増です。
１項１目１節現年度分介護給付費負担金は、法律に基づく国の負担金です。前年度比０．７％の増となります。
２項１目調整交付金は、国が介護保険の財政調整を行うために交付するもので、前年度比１．０％の減です。
２目地域支援事業交付金は、対象事業の２２．３６％を国が負担するもので、前年度比１０．８％の増です。
３目地域支援事業交付金は、対象事業の３８．５％を国が負担するもので、前年度比０．６％の減です。
４目
保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援重度化防止等に関する取組を支援するための交付金、５目介護保険
災害臨時特例補助金は、福島第１原発事故により避難した被
保険者への
保険料減免等に係る補助金、６目介護
保険者努力支援交付金は、高齢者の介護予防、健康づくりに資する取組の重点化のための交付金で、金額はいずれも
頭出しです。
次の
ページをお願いいたします。
４款１項１目介護給付費交付金は、前年度比０．７％の増です。
１節の現年度分は、４０歳から６４歳までの、いわゆる第２号被
保険者の介護納付金を財源として支払基金から交付されるものです。
２目地域支援事業支援交付金は、対象事業費の２７％を支払基金が負担するもので、前年度比１１．０％の増です。
次の
ページをお願いいたします。
５
款県支出金は、前年度比０．８％の増です。
１項１目１節現年度分介護給付費負担金は、法律に基づく県の負担金です。
２項１目地域支援事業交付金は、対象事業費の１２．５％を県が負担するもので、前年度比１１．０％の増です。
２目地域支援事業交付金は、対象事業費の１９．２５％を県が負担するもので、前年度比０．６％の減です。
次の
ページをお願いいたします。
６款１項１目利子及び配当金は、介護給付費準備基金から生ずる利子を計上したものです。
次の
ページをお願いいたします。
７款繰入金は、市の
一般会計及び基金からの繰入金です。前年度比５．８％の減です。
１項１目介護給付費繰入金の１節現年度分は、法律に基づく市の負担金で、前年度比０．７％の増です。
２目地域支援事業繰入金は、対象事業費の１２．５％を市が負担するもので、前年度比１１．０％の増です。
３目地域支援事業繰入金は、対象事業費の１９．２５％を市が負担するもので、前年度比０．６％の減です。
４目低所得者
保険料軽減繰入金は、低所得者の
保険料を公費により軽減するもので、前年度比８７．５％の増です。増額の要因は、消費税増税による軽減対象者の拡大によるものです。
５目その他
一般会計繰入金は、介護担当職員の人件費等に係る繰入金で、前年度比６．８％の増です。
２項１目介護給付費準備
基金繰入金は、介護保険事業計画に基づき介護給付費の充当財源として基金より繰り入れるもので、前年度比５０％の減です。
次の
ページをお願いいたします。
８款１項１目繰越金は、前年度からの繰越金です。
次の
ページをお願いいたします。
９
款諸収入は、滞納に係る延滞金や前渡資金の
預金利子、第三者行為に係る納付金で、それぞれ
頭出しです。
歳入の説明は以上です。
次に、
給与費明細書について説明をいたします。
ページ飛びまして、１７０
ページをお願いいたします。
１、特別職の表は、介護保険運営協議会委員、認定審査会委員、認知症総合支援事業推進協議会委員、地域ケア会議委員、合計８２人分の報酬です。
次の
ページ以降の２、一般職の各表は、介護担当職員１４人に係るものになります。
以上で、議案第１２号、
介護保険特別会計予算の説明を終わりといたします。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
○議長（
髙橋靖銘君）
環境部長。
○
環境部長（志水政満君）
それでは、私のほうからは、議案第１４号、公設浄化槽事業特別会計につきまして、内容の説明をいたしますので、資料６の２０７
ページをお願いいたします。
この
ページは予算の条文です。
第１条は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億１，８００万円と定めるものです。令和３年度は前年度比９．２％の減となりました。
第２条は、債務負担行為を定めるものです。
次に、２１０
ページをお願いします。
第２表債務負担行為は、令和３年度から４年度にかけて実施する企業会計移行事業に関し、債務負担行為を設定するものです。
歳入歳出予算の内容につきましては、
事項別明細書により歳出から説明をいたしますので、２３０、２３１ページをお願いいたします。
１款１項１目総務管理費は、前年度比４６．２％の増となりました。企業会計移行事業及び公設浄化槽事業システム導入に係る経費が主な増額要因です。
２項１目浄化槽管理費は、前年度比９．９％の増となりました。浄化槽の増加に合わせ、管理業務委託費の増によるものです。
説明欄１の①は、浄化槽の保守点検等の委託費です。
次の
ページをお願いします。
２款１項１目整備事業費は、前年度比２０．２％の減となりました。
説明欄２は、公設浄化槽の設置工事費等です。
３は、各地区の公設浄化槽整備推進協議会に対し、宅内排水設備工事費等の一部を交付するものです。
次の
ページをお願いします。
３款１項１目予備費は、計画を上回る設置申請に対応できるよう計上をいたしました。
続きまして、歳入について説明いたしますので、少しお戻りいただき、２１６、２１７
ページをお願いします。
１款１項１目浄化槽分担金は、設置工事費の約１割を設置申請者に負担していただくものです。
２項１目浄化槽負担金は、標準工事費を超える工事費などを設置申請者に負担していただくものでございます。
次の
ページをお願いします。
２款１項１目浄化槽使用料は、市が設置、あるいは
維持管理を移管された浄化槽の使用料です。
次の
ページをお願いします。
３款１項１目浄化槽国庫補助金は、国からの交付金でございます。
次の
ページをお願いします。
４款１項１目浄化槽
県補助金は、同じく公設浄化槽整備事業に係る県からの補助金でございます。
次の
ページをお願いします。
５款１項１目
一般会計繰入金は、事業運営に要する経費で、本特別会計に繰り入れるものです。
２項１目財産区繰入金は、地元財産区からの繰入金です。
次の
ページをお願いします。
６款１項１目繰越金は、前年度からの繰越見込額です。
２３６
ページ以降に、
給与費明細書や債務負担行為の調書を掲載しておりますので、後ほど御確認ください。
以上で、議案第１４号、公設浄化槽事業特別会計の
内容説明を終わります。
○議長（
髙橋靖銘君）
この際、１０分間休憩いたします。
午前１０時５０分
○議長（
髙橋靖銘君）
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前１１時００分
○議長（
髙橋靖銘君）
日程第７ 議案第１５号「令和３年度御殿場市
上水道事業会計予算について」を議題といたします。
内容説明を求めます。
上水道課長。
○
上水道課長（長田直樹君）
それでは、議案第１５号から第１７号までの３件につきまして、順次説明をさせていただきます。
最初に、議案第１５号、上水道事業会計につきまして、
内容説明いたします。
資料７、公営企業会計予算書の１
ページをお開きください。
１
ページ、２
ページは、予算の条文でございます。
第１条は総則、第２条が業務の予定量、第３条は、収益的収入及び支出の予定額について、収入の水道事業収益を１６億８，９８７万６，０００円、支出の水道事業費を１５億８，６７３万４，０００円と定めるものです。
続きまして、２
ページをお願いいたします。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額について、収入の資本的収入を１億９５８万４，０００円、支出の資本的支出を１０億６，０１１万８，０００円とし、資本的収支不足額は、損益勘定留保資金等で補てんすることを定めるものです。
第５条は、債務負担行為で、水道料金徴収等業務民間委託について、令和３年度から令和８年度まで、４億３７５万５，０００円を限度額とするものです。
第６条は、一時借入金、第７条及び第８条は流用、第９条は、たな卸資産購入限度額について定めるものです。
それでは、予算内容につきましては、
事項別明細書で説明いたしますので、２８、２９
ページをお願いいたします。
収益的収入の１款水道事業収益は、前年度比０．６％の減となっています。
１項１目給水収益の水道料金は、前年度より１６万８，０００円の減を見込みます。
２目その他営業収益は、水道利用加入金、簡易水道などからの負担金、配水管等移設補償金などです。
２項営業外収益は、２目過去の国庫補助金等を収益化する長期前受金戻入が主なものです。
３項特別利益は、過年度の水道料金増額などです。
次に、３０、３１
ページをお願いいたします。
収益的支出になります。
１款水道事業費は、前年度比６．４％の増となっています。
１項１目原水・配水及び給水費は、水源等施設の
維持管理に要する経費で、人件費、修繕費、動力費などです。
次に３２、３３
ページをお願いいたします。
２目総係費は、水道料金の賦課徴収や水道庁舎の
維持管理などに要する経費です。
次に３４、３５
ページをお願いいたします。
３目減価償却費及び４目資産減耗費は、固定資産の減価償却費及び除却費等です。
２項営業外費用は、企業債の支払い利息と消費税などです。
３項特別損失は、過年度の漏水減免等です。
４項は、予備費です。
次に、３６、３７
ページをお願いいたします。
１款資本的収入は、前年度比３．７％の増です。
１項他会計負担金は、消火栓設置の負担金です。
２項工事負担金は、配水管布設工事に係る負担金です。
３項繰入金は、配水管布設に係る高根財産区繰入金です。
次に、３８、３９
ページをお願いいたします。
資本的支出は、前年度比２０．８％の減となっています。
１項１目建設改良費は、水位計更新などに係る委託料及び配水管布設などに係る工事請負費です。
２目拡張事業費、委託料は、配水管等の設計などです。工事請負費は、配水管布設などです。
３目老朽管更新事業費は、配水管等の更新経費です。
４目施設費は、会計用パソコンなどの更新費用です。
２項企業債償還金は、企業債の償還です。
次に、戻っていただきまして、２０
ページをお願いいたします。
令和３年度の予定損益計算書です。
下から４行目の当年度純利益は、７，７５１万３，０００円の見込みです。
以上で、議案第１５号の
内容説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第１６号、
工業用水道事業会計予算につきまして、
内容説明をさせていただきますので、同じ公営企業会計予算書の４１
ページをお願いいたします。
４１、４２
ページは予算の条文でございます。
第１条は、総則、第２条は業務の予定量を定め、第３条の収益的収入及び支出の予定額については、収入の水道事業収益を７，４２２万５，０００円、支出の水道事業費を６，３１３万７，０００円と定めます。
第４条は、資本的支出の予定額について、７，０１６万９，０００円とし、資本的収支不足額は、建設改良積立金などで補てん予定です。
次に、４２
ページをお願いいたします。
第５条は一時借入金、第６条及び第７条は流用について定めるものです。
それでは、予算の内容につきましては、
事項別明細書により説明いたしますので、６２、６３
ページをお願いいたします。
収益的収入の１款水道事業収益は、前年度比４．９％の増となっています。
１項１目給水収益は、１２事業所からの水道料金です。
２項２目長期前受金戻入は、過去に受け入れた受贈財産評価額を収益化するものです。
次に６４、６５
ページをお願いいたします。
収益的支出の１款水道事業費は、前年度比４．９％の増となっています。
１項１目原水・配水及び給水費は、施設の
維持管理に要する経費です。
２目総係費は、
事務経費となります。
次に、６６、６７
ページをお願いいたします。
３目減価償却費及び４目資産減耗費は、固定資産の減価償却費及び除却費です。
２項営業外費用は、消費税等で、３項は予備費です。
次に、６８、６９
ページをお願いいたします。
１款資本的支出は、前年度比５，０４１万３，０００円の増となっています。
１項１目建設改良費は、導水管等布設の工事請負費などです。
２項は予備費です。
戻っていただきまして、５７
ページの令和３年度の予定損益計算書をお願いいたします。
下から４行目の当年度純利益は１，０７５万６，０００円を見込みます。
以上で、議案第１６号の
内容説明を終わらせていただきます。
最後に、議案第１７号、簡易水道事業会計につきまして、
内容説明をさせていただきますので、同じ公営企業会計予算書の７１
ページをお願いいたします。
簡易水道事業は、印野地区に飲料水を供給する事業です。
７１、７２
ページは予算の条文でございます。
第１条は総則で、第２条は業務の予定量について定めるものです。
第３条は収益的収入及び支出の予定額について、収入の水道事業収益、支出の水道事業費をそれぞれ８，９０５万７，０００円と定めるものです。
次の７２
ページをお願いいたします。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額について、それぞれ６，０６１万５，０００円と定めるものです。
第５条は、一時借入金、第６条及び第７条は流用、第８条は他会計からの補助金について定めるものです。
それでは、予算の内容につきましては、
事項別明細書により説明をさせていただきますので、９４、９５
ページをお願いいたします。
収益的収入になります。
１款水道事業収益は、前年度比１３．１％の減となっています。
１項１目給水収益の水道料金は、前年度より８０万円の減を見込みます。
２目その他営業収益は、水道利用加入金などです。
２項営業外収益の１目他会計補助金は、
印野財産区からの繰入金です。
２目長期前受金戻入は、過去の繰入金等を収益化するものです。
３項特別利益は、過年度損益修正益などです。
次に、９６、９７
ページをお願いいたします。
収益的支出になります。
１款水道事業費は、前年度比１３．１％の減となっています。
１項１目原水・配水及び給水費は、施設の
維持管理に要する経費です。
次に、９８、９９
ページをお願いいたします。
２目総係費は、
事務経費です。
３目減価償却費及び４目資産減耗費は、固定資産の減価償却費及び除却費です。
２項営業外費用は、消費税等です。
３項特別損失は、過年度の漏水減免等です。
４項は、予備費です。
次に、１００、１０１
ページをお願いいたします。
資本的収入は前年度比２２．５％の増となっています。
１項他会計補助金は、
印野財産区からの繰入金です。
次に、１０２、１０３
ページをお願いいたします。
資本的支出は、前年度比２２．５％の増となっています。
１款１項１目建設改良費は、水位計更新などに係る委託料です。
２目拡張事業費は、配水管布設に係る工事請負費です。
３目老朽管更新事業費は、送水管の更新経費です。
２項は予備費です。
次に、戻っていただきまして、８９
ページの令和３年度予定損益計算書をお願いいたします。
下から４行目の当年度純利益は、ゼロ円を見込みます。
以上で、議案第１５号、議案第１６号、議案第１７号の
内容説明を終わらせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長（
髙橋靖銘君）
下水道課長。
○
下水道課長（勝又由幸君）
それでは、議案第１８号、第１９号につきまして
内容説明いたしますので、同じ資料７、公営企業会計予算書をお願いします。
最初に、議案第１８号、公共下水道事業から説明しますので、１０５
ページをお開きください。
こちらは予算の条文でございます。
第１条、第２条は記載のとおりです。
第３条は、収益的収入及び支出の予定額について、収入第１款下水道事業収益を１１億４，４９７万８，０００円、支出第１款下水道事業費用を１１億４，９６７万２，０００円と定めるものです。
次の
ページをお願いします。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額について、収入第１款資本的収入は、９億２，９１５万８，０００円、支出第１款資本的支出は１２億５，３６８万４，０００円とし、収入額が支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんすることを定めるものです。
第５条は、債務負担行為を定めるものです。
第６条から第８条は、記載のとおりです。
第９条の職員給与費は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費となります。
第１０条の他会計補助金は、記載のとおりです。
それでは、予算の内容につきまして、
事項別明細書により説明いたしますので、１３４、１３５
ページをお願いします。金額は、消費税込みとなっております。
初めに、収益的収入です。１款下水道事業収益は前年度比９３７万円余、０．８％の増額を見込みます。
１項１目営業収益の下水道使用料は、コロナ禍の影響を考慮し、前年度比１．１％の減額を見込みます。
２目その他営業収益は、指定工事店登録更新手数料です。
２項１目営業外収益の他会計負担金及び２目の他会計補助金は、
維持管理費や企業債利息、他会計部門の人件費等に充てる
一般会計繰入金です。
３目長期前受金戻入は、当年度の減価償却見合分を収益化するものです。
４目雑収益は、下水道区域外受益者納付金等です。
次の
ページをお願いします。
収益的支出になります。
１款下水道事業費用は、前年度比１，０５５万円余、０．９％の増額の見込みです。
１項１目管渠費は、管渠等の
維持管理や修繕に要する費用等です。
２目ポンプ場費は、第１中継ポンプ場の
維持管理に要する費用です。
次の
ページをお願いします。
３目処理場費は、浄化センターの
維持管理や汚泥の運搬に係る費用等です。
４目業務費は、下水道使用料
徴収業務委託負担金等です。
次の
ページをお願いします。
５目総係費は、業務活動の全般に要する経費で、システム保守点検委託料ほか、他会計部門の負担金や、受益者負担金の報奨金等です。
次の
ページをお願いします。
６目は減価償却費です。
７目資産減耗費は、マンホール蓋の更新等に伴う既存施設の除却費です。
２項営業外費用の１目支払利息は、企業債の利息等で、２目は、消費税及び地方消費税です。
３項特別損失の１目過年度損益修正損は、使用料の過誤納付還付金です。
次の
ページをお願いします。
資本的収入です。
１款資本的収入は、前年度比２，４９４万円余、２．８％の増額となります。１項１目受益者負担金は、新たに供用開始を予定している区域約２．２ヘクタールに賦課するものです。
２項１目国庫補助金は、浄化センター整備事業等に係る補助金です。
３項１目他会計負担金は、元金償還金に充てる分を
一般会計から、浄化センター整備事業等に係る分について、記載の財産区に負担していただくものです。
４項１目他会計補助金は、建設改良費に充てる
一般会計補助金です。
５項１目企業債は、条文第６条のとおりとなっております。
次の
ページをお願いします。
資本的支出です。
１款資本的支出は、前年度比５，０８２万円余、４．２％の増額の見込みです。
１項１目管渠建設改良費は、管渠等の工事に要する費用等です。
２目処理場建設改良費は、浄化センターの整備事業に伴う実施設計に要する費用等です。
２項１目企業債償還金は、元金償還金で、前年度比２．４％の減額です。
次に、戻っていただきまして、１２７
ページをお願いいたします。
こちらは令和３年度の予定損益計算書です。消費税抜きの金額となります。
下から４行目の当年度純損失は、７２６万３，０００円を見込むものです。
そのほか１１０
ページから１３１
ページまでが予算実施計画や
給与費明細書、令和２年、３年度の予定損益計算書、予定貸借対照表、財務諸表等を掲載してありますので、後ほど御確認いただきたいと思います。
以上で、議案第１８号の説明といたします。
引き続き、議案第１９号につきまして、
内容説明をいたしますので、同じ資料７の１４９
ページ、
農業集落排水事業会計予算書をお願いいたします。
こちらは予算の条文でございます。
第１条、第２条は記載のとおりです。
第３条は、収益的収入及び支出の予定額について、収入第１款下水道事業収益を７，９１３万７，０００円、支出第１款下水道事業費用を７，４０９万４，０００円と定め、第４条は、資本的支出の予定額について、支出、第１款資本的支出を１，４００万６，０００円とし、収入額が支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんすると定めるものです。
次の
ページをお願いいたします。
第５条から第８条は、記載のとおりです。
第９条は、当年度利益剰余金の予定処分について定めるものです。
それでは、予算の内容につきましては、
事項別明細書により説明いたしますので、１７０、１７１
ページをお願いいたします。
金額については、消費税込みとなっています。
収益的収入の１款下水道事業収益は、前年度比３０万円、０．４％の減額を見込みます。
１項１目営業収益は、下水道使用料で、前年度と同額を見込みます。
２項１目営業外収益の他会計負担金及び２目の他会計補助金は、分流式下水道に要する経費等を
一般会計から繰り入れるものです。
３目長期前受金戻入は、公共下水道事業と同様です。
次の
ページをお願いいたします。
収益的支出の１款下水道事業費用は、前年度比２１５万円余、３％の増額の見込みです。
１項１目管渠費は、管渠等の
維持管理に要する費用です。
２目処理場費は、処理場の
維持管理や、汚泥を衛生センターへ搬出するための費用等です。
３目業務費は、下水道使用料
徴収業務委託負担金等です。
４目総係費は、業務活動の全般に要する経費で、主に人件費等です。
５目は減価償却費です。
次のページをお願いいたします。
６目は資産減耗費です。
２項営業外費用の１目支払利息は、企業債利息で、２目は、消費税及び地方消費税です。
３項特別損失の１目過年度損益修正損は、使用料の過誤納金還付金です。
次の
ページをお願いします。
１款資本的支出は、前年度比７６万円余、５．８％の増額となります。
１項１目処理場建設改良費は、機器更新等に要する費用です。
２目企業債償還金は元金償還金で、前年度比１．８％の増額です。
次に、戻っていただきまして、１６５
ページをお願いいたします。
こちらは令和３年度の予定損益計算書です。消費税抜きとなります。
下から４行目の当年度純利益は、４９９万４，０００円を見込みます。
そのほか１５２
ページから１６９
ページまでが公共下水道事業と同様に予算に関する説明書等を掲載してありますので、後ほど御確認いただきたいと思います。
以上で、議案第１９号の
内容説明といたします。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長（
髙橋靖銘君）
以上で、議案第９号「令和３年度御殿場市
国民健康保険特別会計予算について」から議案第１９号「令和３年度御殿場市
農業集落排水事業会計予算について」までの説明を終わりといたします。
以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。
○議長（
髙橋靖銘君）
この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。
３月８日午前１０時から３
月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場に御参集願います。
本日はこれにて散会いたします。
お疲れさまでした。
午前１１時２４分 散会...