御殿場市議会 2019-02-26
平成31年 3月定例会(第3号 2月26日)
日程第 10 議案第 16号 平成31年度御殿場市
工業用水道事業会計予算につ
いて
日程第 11 議案第 17号 平成31年度御殿場市
公共下水道事業会計予算につ
いて
日程第 12 議案第 18号 平成31年度御殿場市
農業集落排水事業会計予算に
ついて
〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
〇出席議員(21名)
1番 杉 山 護 君 2番 芹 沢 修 治 君
3番 土 屋 光 行 君 4番 本 多 丞 次 君
5番 長 田 文 明 君 6番 髙 橋 靖 銘 君
7番 大 窪 民 主 君 8番 稲 葉 元 也 君
9番 杉 山 章 夫 君 10番 高 木 理 文 君
11番 黒 澤 佳壽子 君 12番 辻 川 公 子 君
13番 神 野 義 孝 君 14番 田 代 耕 一 君
15番 小 林 恵美子 君 16番 勝間田 博 文 君
17番 勝間田 幹 也 君 18番 勝 亦 功 君
19番 菅 沼 芳 德 君 20番 平 松 忠 司 君
21番 髙 橋 利 典 君
〇欠席議員
な し
〇説明のため出席した者
市長 若 林 洋 平 君
副市長 瀧 口 達 也 君
副市長 勝 又 正 美 君
教育長 勝 又 將 雄 君
企画部長 井 上 仁 士 君
総務部長 田 代 吉 久 君
市民部長 志 水 政 満 君
健康福祉部長 梶 守 男 君
環境部長 勝 又 裕 志 君
産業スポーツ部長 村 松 哲 哉 君
都市建設部長 田 代 明 人 君
危機管理監 杉 本 嘉 章 君
会計管理者 勝 又 正 仁 君
教育部長 鈴 木 秋 広 君
消防長 村 松 秀 樹 君
総務課長 芹 沢 節 已 君
秘書課長 芹 沢 徹 君
財政課長 小 林 和 樹 君
財政課副参事 川 口 聡 君
上水道課長 長 田 和 昭 君
下水道課長兼
浄化センター所長 勝 又 高 明 君
〇
議会事務局職員
事務局長 田 原 陽之介
議事課長 岩 岡 俊 峰
主任 藤 曲 幸 子
副主任 渡 邊 一二司
○議長(田代耕一君)
出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。
○議長(田代耕一君)
ただいまから、平成31年
御殿場市議会3月定例会を再開いたします。
○議長(田代耕一君)
直ちに、本日の会議を開きます。
午前10時00分 開議
○議長(田代耕一君)
本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。
○議長(田代耕一君)
日程第1 議案第7号「平成31年度御殿場市
一般会計予算について」を議題といたします。
昨日に引き続き予算説明を継続いたします。
本案の説明については、9款消防費まで済んでおりますので、これより10款教育費について当局から内容説明を求めます。
教育部長。
○教育部長(鈴木秋広君)
皆様おはようございます。それでは、10款教育費について御説明をいたします。
資料4、予算書の257、258ページをお開きください。
10款教育費全体では、前年度と比較しまして、8億4,000万円余、率にしまして17.9%の増となりました。増額の主な要因は、
朝日小学校校舎改修事業、
南中学校校舎改修事業、及び
西中学校校舎改築事業等に伴うものでございます。
それでは、順次、目ごとに説明欄の主な事業につきまして御説明いたします。
1項1目
教育委員会費は、前年度比0.5%の減となりました。
説明欄1の①は、教育長を除く5名の教育委員の報酬です。
3は、教育委員の先進地視察に係る費用です。
5は、①、②に記載された
各種協議会等の負担金です。
2目事務局費は前年度比0.5%の減となりました。
説明欄1の①は、
学校設置審議会委員の報酬です。
2の①は、市内の
私立幼稚園等の運営費の補助に要する経費です。
3は、高校生に月額1万2,000円、専修学校生及び大学生に月額3万円の育英奨学金を貸与するもので、新規貸与者18名を含む50名への貸与を見込んでおります。
4の①は、市内6地区の教育振興会に、②は、
特別支援学校教育振興会に対する補助金です。
6は、臨時職員1名の雇用経費及びOA機器の借り上げに要する経費です。
次のページをお願いいたします。
3目教育指導費は、前年度比1.9%の増となりました。増額の主な要因は、
外国人英語指導者配置事業などの増額によるものです。
説明欄1は、①から⑨に記載の学校医、学校歯科医、学校薬剤師、各種委員の報酬等です。
2の①は、児童・生徒の
各種健康診断の委託及び健康診断で使用する検査器具の借り上げに要する経費です。②は、医師会と協力して実施する事業で、学校における保健管理の専門的な相談に要する経費です。③は、
市内小・中学校16校の教職員の健康診断等に要する経費です。
3の①は、教育相談員を雇用する経費です。②は、外国籍の児童・生徒を対象に、
日本語指導等、日常生活の適応を図るための事業に要する経費です。③は、
特別支援学級補助者、
保健室補助者、学校図書室、
情緒通級指導教室補助者等の雇用などに要する経費です。
次のページをお願いします。
④は、
特別支援教育士の資格を持つ
特別支援巡回指導員の雇用に要する経費及び
個別支援計画をサポートする
専門家チーム会議等に要する経費です。⑤は、通常学級に在籍する発達障害の児童・生徒に対して、個別支援を行う支援員を雇用する経費です。⑥は、教職員が、児童・生徒一人一人と向き合う時間が確保できるよう、学年事務等を支援する臨時職員を学校に配置し、魅力ある学びづくりの推進を図るものです。⑦は、教職員の授業力や指導力向上のための指導に当たる教育指導員の雇用や、本市の教育力向上のための調査・分析等を行う
教育指導センターに要する経費です。⑧は、文化・スポーツ等の駿東地区の大会等、体育・文化向上のための各種事業の負担金です。⑨は、
小・中学校児童・生徒の夢を育む事業で、芸術・文化・技能・体育等の専門家を招き、講話や実演等により、児童・生徒の感性を豊かにし、
キャリア教育の推進を図る事業です。⑩は、教育課程や
特別支援教育の研究、情報教育の研究等、
研究教育推進のための経費です。
4は、英語教育並びに外国語活動の充実と
国際理解教育の推進を図るため、
外国人英語指導者を小・中学校へ配置するための経費です。平成31年度につきましては、小学校における英語の教科化に対応するため、ALTを1名増員いたします。
5は、
いじめ防止等を推進するための事業に要する経費です。
6の①は、
市立幼稚園教諭の研修会、②は、幼稚園・保育園・小学校の
教職員合同研修会、③は、指定幼稚園の
教育課程研究など、それぞれの事業実施に要する経費です。
7は、
市内小・中学校の研修会や、各教科研修等の費用のほか、子どもたちが交流する音楽会、陸上記録会の運営に要する補助金です。
8は、
幼稚園教育指導員を雇用する経費などです。
2項1目
学校管理費は、前年度比126.0%の大幅増となりました。増額の主な要因は、朝日小学校の
校舎改修事業によるものです。
説明欄1の①は、消耗品や
インターネット回線使用料、複写機の借上料など、小学校の管理運営に要する経費、②は、小学校の事務員、内務員等を雇用する経費です。
2の③は、小学校5校の土地借上料です。
3の①は、学校図書室の図書購入費です。
次のページをお願いします。
②は、一般備品の購入に要する経費で、主なものは書架や
暗幕カーテンなどです。③は、
朝日小学校校舎の改修工事、
玉穂小学校駐車場整備工事等に要する経費です。朝日小学校は、平成31、32年度で改修工事を実施し、玉穂小学校は平成31年度で工事が完了します。
5は、児童への見舞金、弔慰金等に要する学校長の交際費です。
2目
教育振興費は、前年度比5.8%の減となりました。
説明欄1の①、②は、それぞれ
一般教材備品や
理科教材備品の購入に要する経費です。③は、児童及び
教師用パソコンのリース等に要する経費です。
御殿場小学校及び
富士岡小学校を除く8校の
教育用コンピューターのリースが2020年2月末で終了するため、借上料が減額となっております。
2の①は、経済的理由により就学が困難と認められる要保護・準要保護児童の保護者に対して、学用品費等の援助を行うもので、対象は230名を見込んでおります。②は、
特別支援学級に就学する児童のうち、要保護・準要保護に該当しない場合で、一定の要件を満たす児童の保護者に対し、学用品費等の援助を行うもので、対象は120名を見込んでおります。
3項1目
学校管理費は、前年度比13.8%の増となりました。増額の主な要因は、南中学校の
校舎改修事業等の実施によるものです。
次のページをお願いします。
説明欄1の①は、消耗品や
インターネット回線使用料、複写機の借上料など、中学校の管理運営に要する経費です。②は、中学校の事務員、内務員を雇用する経費です。
2の③は、中学校5校の土地借上料です。
3の①は、学校図書室の図書購入費です。②は、一般備品の購入に要する経費ですが、主なものは、テントや視力計などです。③は、中学校の環境整備を図る事業ですが、主なものは、
南中学校校舎の改修工事、原里中学校の
グラウンド拡張整備工事、
富士岡中学校の
便所改修工事に要する経費です。南中学校は平成30、31、32で改修工事を実施し、原里中学校及び
富士岡中学校は平成31年度で完了します。
4は、
特別支援学級に必要な
教材用消耗品や図書を購入する経費です。
5は、生徒への見舞金、弔慰金等に要する
学校長交際費です。
2目
教育振興費は、前年度比45.5%の大幅減となりました。減額の主な要因は、
中学校教育用コンピューターのリースが平成31年2月末で終了し、平成31年度は翌年3月の1か月分となることによるものです。
説明欄1の①は、各中学校の
一般教材備品を購入する経費です。②は、各中学校の
理科教材備品を購入する経費です。③は、中学校6校の生徒及び
教員用パソコンのリース等に要する経費です。
次のページをお願いします。
④は、
教育用コンピューターの更新に合わせて導入する
大型提示装置の借上料です。
2は、小学校と同様に、要保護・準要保護生徒の保護者及び
特別支援学級に就学する生徒のうち、一定の要件を満たす生徒の保護者に対して、学用品等の援助を行うもので、①の対象者は155名、②の対象者は40名を見込んでいます。
3目
西中学校校舎改築事業費は、前年度比31.4%の増となりました。増額の主な要因は、
改築本体工事の主年度となるためです。
説明欄の1の
校舎改築事業は、
校舎改築工事、
校舎空調設備整備工事、備品購入等に要する経費です。
4項1目幼稚園費は、前年度比5.0%の増となりました。
説明欄2の①は、
私立認定こども園の幼稚園部分の利用者に対する給付に要する経費で、800名余の利用を予定しています。②は、公立幼稚園及び
認定こども園の幼稚園部分の利用に対する給付に要する経費です。
説明欄3の①は、幼稚園運営に要する経費で、消耗品、バスの借上料などです。②は、未就園児や就園児を対象に行う
地域子育て支援事業で、消耗品、保育児童の傷害保険などです。
説明欄4の①は、幼稚園施設の維持管理に要する経費で、光熱水費、浄化槽の清掃手数料、施設警備の委託料などです。
次のページをお願いします。
②は、各幼稚園の施設や遊具などの修繕に要する経費です。③は、幼稚園6園の土地借上料です。
5の①は、施設備品の購入費で、主に
教育用絵本等、図書備品の購入費です。
6の①から⑤は、
幼稚園関連団体への負担金です。
2目
私立幼稚園就園奨励費は、前年度比71.0%の大幅増となりました。増額の主な要因は、10月から実施される幼児教育の無償化への対応及び新たに対象児童を満3歳児までに拡大したことによるものです。
説明欄1は、私立幼稚園に通園し、市内に住所を有する園児の保護者に対し、授業料等の一部を補助し、経済的な負担軽減を図るもので、対象となる園児は400名余りを予定しております。
5項1目
社会教育総務費は、前年度比1.9%の増となりました。
説明欄1の①から⑥までは、それぞれの委員の報酬です。
次のページをお願いします。
2の①は、生涯学習推進会への交付金及び
市民大学講座に要する経費です。②は、家庭教育の充実を図るための楽しい子育て教室、
子育て学習講座の開催、並びに
家庭教育学級の運営等に要する経費です。
3の①は、市内6地区の地域づくりや、体育振興、婦人会、文化振興、
青少年健全育成等各種活動に対する補助金です。②は、
地域づくり活動主事を対象として講座及び
地域づくり活動主事連絡会への交付金等に要する経費です。
4の①は、小学生を対象にした
青少年チャレンジ体験事業や、成人式、私の
主張発表大会等に要する経費です。
5の①は、
青少年センター運営懇話会と
青少年補導活動相談事業等に要する経費です。③は、子どもたちの放課後の
居場所づくりのための小学校8校区での
放課後子ども教室開催等に要する経費です。子どもたちの学習支援や将棋、造形活動などの教室を開催いたします。④は、2年に1回実施している「青少年のための科学の祭典」に要する経費で、今回で10回目の開催となります。
8は、昭和34年に
国立中央青年の家が設置されて以来、10年ごとに開催されている
記念事業実施に対する補助金です。
2目文化財費は、前年度比1.0%の増となりました。
説明欄2の①は、指定・登録文化財の保全に要する経費です。
3は、
民俗資料収蔵庫の
管理運営委託等に要する経費で、平成31年度は隔年で実施している
民俗資料収蔵庫の
燻蒸委託作業を行います。
次のページをお願いします。
3目図書館費は、前年度比4.5%の増となりました。増額の主な要因は、新規事業として
図書館等整備基本構想策定事業に着手することによるものです。
説明欄1の①は、郷土資料の収集や文学講座などの企画事業を行う
社会教育指導員1名の報酬です。
2の①は、図書館の
窓口業務委託料や、雑誌、新聞等の購入に要する経費です。②は、6か月健診時に絵本を提供する
ブックスタート事業等に要する経費です。③は、図書館の蔵書の充実に要する経費です。④は、
図書館システム及び
インターネットによる蔵書検索や、予約のための電算機借上料に要する経費です。
4は、
図書館等整備基本構想策定に要する経費で、
基本構想策定に着手することで、本格的に事業を進めてまいります。
7は、①から、次のページの④に記載する各団体への負担金です。
次のページをお願いいたします。
4目
芸術文化振興費は、前年度比1.2%の減となりました。
説明欄1の①は、
芸術文化祭実施に伴う実行委員会への交付金です。②は、
文化芸術分野で優秀な成績をおさめた高校生を対象とした賞賜金です。
2は、市民会館の指定管理者である
御殿場総合サービスグループと東山旧岸邸の指定管理者である
株式会社虎玄への指定管理料です。
3の①は、
市民会館用地、約1.5haの土地借上料です。②は、東山旧岸邸等の維持補修に要する経費です。
6項1目
給食センター運営費は、前年度比4.5%の増となりました。増額の主な要因は、新規事業として
西学校給食センター改築に係る
PFI導入可能性調査委託を行うことによるものです。
2の①は、
調理師等臨時職員39名を雇用する経費です。
3は、小学校5,450名、中学校2,850名分の学校給食の賄材料費や、各学校への
給食配送委託、
配膳業務委託等に要する経費です。
次のページをお願いします。
4の①は、消耗品や光熱水費などの施設を運営していくための経費、及び
西学校給食センターの改築に係る
PFI導入可能性調査委託の経費です。②は、施設や機器等の修繕に要する経費です。③は、南及び
西学校給食センターの土地借上料です。④は、
南学校給食センターPFI事業に対する償還金等です。
5は、全校の配膳室の
エアコン点検委託など、
小・中学校配膳室の維持補修に要する経費です。
6は、食育の推進を図るための事業として行う
親子調理実習や、栄養士が小・中学校で実施する栄養教育に係る教材の購入に要する経費です。
以上で、10款の教育費の説明を終わります。
○議長(田代耕一君)
次に、11
款災害復旧費について説明を求めます。
都市建設部長。
○
都市建設部長(田代明人君)
続きまして、11
款災害復旧費について御説明申し上げます。
279、280ページをお願いいたします。
1項1目
道路河川等災害復旧費は、災害時に使用する安全柵等の備品購入費などです。
2項1目の
農業施設災害復旧費及び2目の
林道等災害復旧費は、農地や農業用施設及び林道等の
災害復旧事業費で、災害復旧に必要な最低限の経費を計上しております。
以上で、11
款災害復旧費の内容説明を終わらせていただきます。
○議長(田代耕一君)
次に、12款公債費、13款諸支出金、14款予備費について説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(田代吉久君)
それでは、283、284ページをお開きください。
12款公債費です。1項1目元金は、長期債282件の元金償還金で、前年度比4,362万円余、1.7%の増です。これは償還期間が終了して完済となった市債よりも、新たに借り入れし元金償還が始まった市債が多かったことによるものでございます。
2目利子は、長期債411件の利子償還金と一時借入金利子で、前年度比3,508万円余、12.6%の減です。これは近年の低金利での借り入れに加え、比較的金利が高かった時期の市債の償還が進んだことによるものです。
次のページをお願いします。
13款諸支出金は、普通財産の取得の必要が生じた場合に対処するものですが、当初では頭出しの計上となっております。
次のページをお願いします。
14款予備費は、緊急修繕や雪氷対策など予定できない支出、または予算超過の支出等、予測が難しい出来事に対応するためのもので、前年度比201万円余、2.5%の減となりました。
以上で、議案第7号、平成31年度御殿場市
一般会計予算の内容説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(田代耕一君)
以上で、議案第7号「平成31年度御殿場市
一般会計予算について」の説明を終わります。
○議長(田代耕一君)
この際、日程第2 議案第8号「平成31年度御殿場市
国民健康保険特別会計予算について」から日程第12 議案第18号「平成31年度御殿場市
農業集落排水事業会計予算について」までの11議案を一括して議題といたします。
本11議案について、当局から内容説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(志水政満君)
それでは、ただいま議題となりました議案第8号及び議案第13号につきまして、内容の説明をいたします。
資料6、
特別会計予算書の1ページをお願いいたします。
初めに、議案第8号、
国民健康保険特別会計予算につきまして御説明いたします。
このページは、予算の条文です。
第1条で、
歳入歳出予算の総額を78億5,500万円と定め、第2条では、一時借入金の最高額を4億円とし、第3条では、歳出予算の各項における流用の範囲を定めるものです。
次に、予算の概要について説明いたしますので、6ページをお願いいたします。
6ページの
歳入歳出予算事項別明細書の総括表をごらんください。
前年度と比べますと、歳入歳出それぞれ4億5,800万円、5.5%の減となりました。
7ページをお願いいたします。
まず、歳出につきましては、2款の保険給付費で、医療の高度化等により、1人当たりの医療費が伸びるものの、被保険者数の減少の影響により6.3%、3億6,100万円余の減となりました。
3
款国民健康保険事業費納付金は、県全体の
医療給付費等の見込みから算定された当市の負担分を県に納付いたします。
6ページにお戻りください。
6ページの歳入につきましては、1款の
国民健康保険税については、被保険者数の減により7.0%、1億3,100万円余の減を見込みました。
3
款国庫支出金は、頭出しとなります。
4款県支出金は、
保険給付費等交付金が主なもので、6.0%、3億4,600万円余の減となりました。
それでは、予算の内容につきまして、歳出から御説明いたします。
25、26ページをお願いいたします。
1款1項1目一般管理費は、前年度と比べ6.8%の減額です。減額の主な要因は、
高額医療費管理システム改修委託の完了によるものです。
説明欄の2は、
①レセプト資格確認手数料、②その他
共同処理費ともに減額としました。
3は、交通事故などの
第三者行為求償処理事務、4は、レセプト二次点検及び
柔整療養費適正化支援事務、それぞれに係る手数料です。
5は、被保険者証の印刷製本費及び郵送料です。
6は、
一般事務補助等の臨時職員4人の雇用経費及びその他事務諸経費です。
2目
連合会負担金は、保険者の規模に応じた保険者割と被保険者数による被保険者割の合計で算出される負担金です。
2項1目賦課徴収費は、徴収業務などに当たる臨時職員5人の雇用経費です。
次ページをお願いします。
3項1目運営協議会費は、4回の協議会開催を予定しております。
次ページをお願いします。
2款保険給付費全体では、前年度と比べ6.3%の減となりました。
1項1目一般被保険者療養給付費は、被保険者の減少により、前年度と比べ5.5%の減としました。
2目退職被保険者等療養給付費は、退職者医療制度の廃止により、被保険者の減少が見込まれるため、前年度と比べ75.3%の減としました。
3目一般被保険者療養費は、実績値から前年度と同額としました。
4目退職被保険者等療養費は、実績値から減額としました。
5目審査支払手数料は、実績値から減額としました。
次ページをお願いいたします。
2項1目一般被保険者高額療養費は、実績値から前年度と比べ1.5%の減としました。
2目退職被保険者等高額療養費は、実績値から前年度と比べ67.7%の減としました。
3目一般被保険者高額介護合算療養費は、実績値から前年度と比べ16.7%の増としました。
以下、4目並びに3項の移送費及び4項の出産育児一時金費につきましては、給付実績から前年度と同額としました。
次のページをお願いします。
5項1目葬祭費は、給付実積から増額としました。
次ページをお願いします。
3
款国民健康保険事業費納付金全体では、前年度と比べ0.9%の増となりました。
3款1項医療給付費分、2項後期高齢者支援金等分、3項介護納付金分は、それぞれ県から示された仮算定値の指示額及び確定額を可能な限り反映いたしました。
次ページをお願いします。
4款共同事業拠出金は、頭出しとなります。
次ページをお願いします。
5款保健事業費全体では、前年度と比べ5.7%の増となりました。
1項1目保健衛生普及費は22.1%の増額となりました。
説明欄1は、年6回通知している医療費通知の郵便料等です。
2は、重複頻回受診者などの訪問指導に当たる臨時職員の雇用経費です。
2目疾病予防費の説明欄1は、電話による健康全般に関する相談に、医師や看護師等の専門職員が24時間体制で対応するものです。
2の脳ドック等助成事業は、実績値から30.3%の増額といたしました。これは若年層を対象とした特定健診の受診率向上の観点から増額とするものです。
3の国保ヘルスアップ事業は、平成30年度から6年間を計画期間とするデータヘルス計画第2期に基づき、当市の健康課題に即した保健事業等を展開していくために要する経費です。
2項1目特定健康診査等事業費は、保険者に実施が義務づけられている特定健診及び保健指導に要する経費です。主な経費は健診委託料です。
43、44ページをお願いします。
6款1項1目基金積立金は、99.5%の減額となりました。これは元金積立金の皆減によるものです。
次のページをお願いします。
7款1項1目利子は、一時借入金の利子ですが、頭出しとなります。
次ページをお願いします。
8款1項1目一般被保険者保険税還付金、2目退職被保険者等保険税還付金は、前年度の実績により計上いたしました。
3目償還金は、国庫支出金等の過年度超過交付分の償還に要する経費で、頭出しとなります。
4目一般被保険者還付加算金、5目退職被保険者等還付加算金は、前年度の実績によりそれぞれ計上いたしました。
次ページをお願いいたします。
9款1項1目予備費は、本会計の予備的経費です。
歳出の説明は以上となります。
続きまして、歳入の説明をいたしますので、お戻りいただき、9ページ、10ページをお願いします。
1款
国民健康保険税につきましては、被保険者数の減少等により、前年度と比べ、7.0%の減としました。
1項1目一般被保険者
国民健康保険税は、前年度と比べ6.5%の減です。
次に、2目退職被保険者等
国民健康保険税は、前年度と比べ80%の大幅な減としました。これは平成26年度で退職者医療制度が廃止され、新規の国保加入者は全て一般被保険者となっているためでございます。
次に、13ページ、14ページをお願いいたします。
2款1項1目督促手数料は、頭出しとなります。
次ページをお願いします。
3
款国庫支出金も、頭出しとなります。
次のページをお願いします。
4款1項1目
保険給付費等交付金は、前年度と比べ6%の減としました。
2項1目財政安定化基金交付金は、頭出しとなります。
5款1項1目利子及び配当金は、国民健康保険事業基金の利子を計上したものです。
次のページをお願いします。
6款繰入金は、市の一般会計からの繰入金です。
1項1目一般会計繰入金は、前年度と比べ10.5%の減額です。
1節保険基盤安定繰入金保険税軽減分は、平成30年度の決算見込み額等を勘案し、1.1%の減、2節保険者支援分は、0.6%の減を見込みました。
3節職員給与費等繰入金は、職員構成の変化等により、4.9%の減としました。
4節出産育児一時金繰入金は、実績値から同額としました。
5節財政安定化支援事業繰入金は、法定繰入金ですが、国から繰入額の算定式が示される時期が4月以降であるため、頭出しとなります。
なお、昨年度まで計上しておりました6節その他一般会計繰入金につきましては、基金の活用等により、当面の間、安定的に財政運営できることが見込まれるため、皆減といたしました。
7款1項1目療養給付費交付金繰越金は、頭出しになります。
2目その他繰越金は、前年度と同額といたしました。
次のページをお願いします。
8款諸収入は、前年度実績などを勘案いたしましてそれぞれ計上しており、全体では9.3%の減となっております。
次ページの7目療養給付費等負担金及び療養給付費等交付金は廃目となります。
歳入の説明は以上です。
次に飛びまして、51ページ、52ページをお願いします。
こちらは給与費明細書です。
1の特別職の表は、国保運営協議会委員17人分の報酬です。
52ページから57ページまでは、一般職及び看護保健職の状況でありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
以上で、議案第8号の説明を終わります。
続きまして、184ページをお願いします。
議案第13号、御殿場市
後期高齢者医療特別会計予算について説明をいたします。
このページは予算の条文です。
第1条の内容は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億6,000万円と定め、款項の区分及びその金額は第1表
歳入歳出予算のとおりとするものです。
それでは、予算の内容について御説明いたしますので、まず、歳出から説明いたします。
200ページ、201ページをお願いします。
1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度と同額です。
説明欄1は、前年度と比べ0.1%の増です。
2は、前年度と比べ1.1%の減です。
3は、徴収した保険料の延滞金を広域連合に納付するものです。
次のページをお願いします。
2款1項1目還付金及び還付加算金は、実績値から前年度と同額といたしました。
2項1目他会計繰出金は、預金利子を一般会計に繰り出すもので、頭出しとなります。
次のページをお願いします。
3款1項1目予備費は、本会計の予備的経費です。
歳出の説明は以上です。
続きまして、歳入の説明をいたしますので、お戻りいただき、192、193ページをお願いします。
1款後期高齢者医療保険料は、被保険者数の増に伴い、全体で0.1%の増としました。
2節滞納繰越分は、実績値より前年度より減額としました。
次のページをお願いします。
2款1項1目一般会計繰入金は、低所得者の軽減割合の改正により、1.1%の減としました。
次のページをお願いします。
3款1項1目繰越金は、前年度と同額といたしました。
次のページをお願いいたします。
4款諸収入は、前年度実績などを勘案し、それぞれ計上しております。
以上で、議案第13号の説明を終わります。
○議長(田代耕一君)
環境部長。
○環境部長(勝又裕志君)
それでは、引き続きまして、議案第9号、議案14号の2件につきまして、順次説明いたします。
初めに、議案第9号、
簡易水道特別会計予算につきまして、内容説明いたします。
特別会計予算書の62ページをお開きください。
このページは予算の条文でございます。
第1条第1項は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億4,200万円と定め、第2項は
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表
歳入歳出予算によるとするものです。
簡易水道事業は、印野地区に飲料水を供給する事業で、平成31年度の予算総額は、前年度比32.7%の増となっております。これは停電対応のための水源等、施設整備工事費などの増が主な要因でございます。
それでは、予算の内容につきましては、事項別明細書により歳出から説明いたしますので、76、77ページをお開きください。
1款1項1目維持管理費の説明欄1は、深井戸取水ポンプの電気料、配水場等の設備機器の点検業務のほか、水道施設、給配水管の修繕などに要する経費です。
2は、配水管布設工事や設計業務に要する経費です。
3は、地方公営企業会計移行に要する経費です。
4は、消費税などに要する一般諸経費です。
5は、料金の賦課・徴収事務や、施設の維持管理などに係る経費を上水道事業会計へ負担金として納めるものです。
次のページをごらんください。
2目給水工事費は、給水工事に係る原材料費です。
次のページをお願いします。
2款1項1目予備費は、予測できない事態へ対応するため、計上するものです。
次に、歳入について説明いたしますので、少しお戻りいただきまして、70、71ページをごらんください。
1款1項1目水道料金は、給水人口1,999人分の水道料金収入です。
2項1目手数料は、給水工事に係る設計審査手数料などです。
次のページをお願いします。
2款1項1目利子及び配当金は、簡易水道整備基金から生じる利子です。
3款1項1目財産区繰入金は、施設整備費、維持管理費及び運営費の不足分を印野財産区から繰り入れるものです。
次のページをお願いします。
4款1項1目繰越金は、前年度からの繰越金です。
5款1項1目雑入は、新規に給水装置を設置する際に徴収する水道利用加入金で、22件分を見込んでおります。
以上で、簡易水道特別会計についての説明を終わります。
次に、議案第14号、公設浄化槽事業特別会計につきまして内容を説明いたしますので、207ページをお願いいたします。
このページは予算の条文です。
第1条第1項は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億6,100万円と定めるものです。平成31年度は特定地域拡大などにより、前年度比53.3%の増となりました。
内容につきましては事項別明細書により歳出から説明いたしますので、223、224ページをごらんください。
1款1項1目総務管理費は、前年度比51%の増となりました。これは人件費及び臨時職員に伴う経費です。
2項1目浄化槽管理費は、前年度比10.9%の増となりました。これは設置した浄化槽が年々増加するため、管理業務委託費が増額となるものです。
説明欄1の①は、年に3回実施する浄化槽の保守点検及び清掃等の委託費です。
次に、少し飛びまして、227、228ページをお願いいたします。
2款1項1目整備事業費は、前年度比66%の増となりました。これは特定地域の拡大と1件当たりの工事費の増額によるものです。
説明欄2は、公設浄化槽の設置工事費で、5人槽13基、7人槽23基、10人槽8基の計44基の設置等を計画しております。
3は、加入促進を図るため、各地区の公設浄化槽整備推進協議会に対し、宅内排水設備工事費の一部を交付するものです。
次のページをお願いいたします。
3款1項1目予備費は、年度計画にある浄化槽設置基数を上回る設置申請に対応できるよう計上しております。
続きまして、歳入について説明いたしますので、少しお戻りいただきまして、215、216ページをお願いいたします。
1款1項1目浄化槽分担金は、設置工事費の約1割を設置者に負担していただくものです。
2項1目浄化槽負担金は、標準工事費を超える分や標準工事費以外の工事に対して設置者に負担していただくものです。
次のページをお願いいたします。
2款1項1目浄化槽使用料は、設置や移管された浄化槽の使用料です。
次のページをお願いいたします。
3款1項1目一般会計繰入金は、業務運営に要する経費で、国の交付金、県の補助金及び地域振興推進基金を一度一般会計に入れてから、本特別会計に繰り入れるものです。
次のページをお願いいたします。
4款1項1目繰越金は、前年度からの繰越金で、見込み計上をしております。
次に、少し飛びまして、231、232ページをお願いいたします。
給与費明細書でございますが、
一般会計予算と同様でございますので、後ほどごらんいただければと思います。
以上で、環境部の2件の特別会計についての内容説明を終わりにさせていただきます。
○議長(田代耕一君)
産業スポーツ部長。
○
産業スポーツ部長(村松哲哉君)
それでは、引き続き、議案第10号につきまして、内容の説明をさせていただきます。
引き続き資料6、
特別会計予算書の83ページをお開き願います。
このページは予算の条文でございます。
第1条第1項で、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,400万円と定め、第2項では款項の区分と区分ごとの金額を定めております。
予算総額は前年度比2,400万円、率にして240%の増です。こちらにつきましては、源泉の機能を維持するために行う揚湯設備の修繕が主な要因でございます。
歳入歳出予算の内容につきましては、事項別明細書で説明いたします。
最初に、歳出から説明をいたしますので、97、98ページをお開きください。
1款1項1目温泉会館管理費は、温泉会館の管理に要する経費で、前年度比8.7%の減です。
説明欄1の①は、土地の借上料のほか、施設の修繕や保険料などでございます。
3は、県温泉協会に対する負担金です。
2目温泉管理費は、乙女1号、2号、3号井戸の各源泉施設の管理に要する経費です。前年度比2,300万円余の大幅増となっておりますのは、源泉の機能を維持するために行う揚湯設備の修繕が主な要因です。
説明欄1の①は、温泉を汲み上げるポンプやエアーコンプレッサーなどの管理のほか、源泉の温度、質、量などを定期的に管理するためのものです。②は、毎年実施している源泉槽、受水槽の清掃と消毒を実施するためのものです。③は、乙女3号源泉揚湯設備の水中ポンプ取り替え修繕に要する経費です。
2は、源泉及び送湯管施設用地の土地借上料です。
次の財産管理費は、観光施設整備基金の利子積み立てでございましたが、元金がございませんので、廃目といたします。
次のページをお開きください。
2款1項1目予備費は、落雷や設備の故障といった不測の事態に備えるため計上したものでございます。
以上が歳出となります。
次に、歳入ですが、恐れ入りますが、戻っていただきまして、91、92ページをお開きください。
1款1項1目使用料は、温泉使用料で、近隣の2つの施設に分湯する温泉使用料収入です。
2款1項1目財産貸付収入は、温泉会館の土地、建物の一部25.9㎡を、会館内の売店として指定管理者に貸し付けている賃料及び売店売り上げ収入の一部納入金です。
次の利子、配当金は、廃目といたします。
次のページをお願いいたします。
3款1項1目一般会計繰入金は、歳出に伴う不足分を一般会計から繰り入れるもので、前年度比2,530万円余の増額でございます。
4款1項1目繰越金は、頭出しの計上とさせていただきました。
次のページをお願いいたします。
5款1項1目雑入は、指定管理者からの納入金でございます。
以上で、議案第10号の内容の説明を終わります。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田代耕一君)
この際、10分間休憩いたします。
午前10時50分
○議長(田代耕一君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前11時00分
○議長(田代耕一君)
当初予算説明を継続いたします。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(梶 守男君)
それでは、ただいま議題となりました、議案第11号及び議案第12号について、内容の説明を申し上げます。
初めに、議案第11号、救急医療センター特別会計の内容につきまして御説明申し上げます。
資料6、
特別会計予算書の102ページをお願いいたします。
このページは予算の条文です。
第1条は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億9,700万円と定め、款項の区分及び金額は、「第1表
歳入歳出予算」のとおりとするものです。
以上が予算の条文となります。
平成31年度の予算総額は、前年度に比べ2,100万円、率にして4.4%の増額です。
それでは、事項別明細書により歳出から説明をさせていただきます。
116ページ、117ページをお願いいたします。
1款1項1目一般管理費は、前年度と比べ2.1%の減額です。減額の主な要因は、電話を光回線にしたことによる通信運搬費の減、自動ドアの修繕が終了したことによる修繕費の減です。
説明欄3の②は、施設や設備の老朽化に伴う補修費で、診察室の照明機器を蛍光灯からLEDに替える修繕等を予定しております。
次のページをお願いいたします。
2款1項1目医業費は、前年度と比べ4.8%の増額です。増額の主な要因は、10年振りに医師の賃金を7%引き上げたことによるものですが、これは公務員医療職俸給表に準じて行っております。
説明欄1の②は、看護師14名の人件費です。
説明欄2は、医師、臨時看護師、臨時事務職員の賃金、医薬材料費、医療事務、放射線業務・薬剤業務の委託料等です。
次のページをお願いいたします。
3款1項1目予備費は、本会計の予備的経費です。
歳出の説明は以上です。
続きまして、歳入の説明をいたします。
戻りまして、110、111ページをお願いいたします。
1款1項1目外来収入は、6.5%の増額です。
1節の現年度分は、過去の実績から1件当たりの平均診察料1万320円、利用者延べ人数1万6,000人を見込み、計上いたしました。
2款2項1目1節の諸証明手数料は、前年度比3.2%の増額です。これは診断書や保険請求における証明書等の発行手数料で、過去の実績から増額計上いたしました。
次のページをお願いいたします。
3款1項1目運営費負担金は、前年度比2.8%の増額です。救急医療センターの運営経費に関する覚書に基づく小山町の負担金で、全体を1といたしますと、小山町の案分率は0.17692となります。
4款1項1目一般会計繰入金は、前年度と比べ3.6%の増額です。同じく御殿場市の案分率は0.82308となります。
次のページをお願いいたします。
5款1項1目繰越金は、前年度と同額です。
6款1項1目雑入は、私用電気料等であります。
以上で、歳入の説明を終わります。
続きまして、122、123ページをお願いいたします。
こちらは給与費明細書です。
1の特別職の表は、救急医療センター運営委員と管理者、計11人の報酬となりますが、前年度と変更はありません。
2の一般職の表以降は、事務職員と看護師の状況となります。後ほどごらんいただきたいと思います。
以上で、議案第11号の内容説明を終わります。
続きまして、議案第12号、介護保険特別会計の説明を申し上げます。
特別会計予算書の129ページをお願いいたします。
このページは予算の条文になります。
第1条は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ57億7,000万円と定め、款項の区分及び金額は、「第1表
歳入歳出予算」によるとするものです。
第2条は、
歳入歳出予算の流用について、保険給付費に過不足を生じた場合は、各項間の流用ができるものとするものです。
平成31年度の予算につきましては、平成30年度から3年間にわたる「第7期介護保険事業計画」の中間年度となるため、当該計画を基本としながら、高齢者人口や要介護認定者等の推移、保険サービスの利用実績などを勘案し、編成をいたしました。予算総額は、前年度に比べ1億5,000万円、率にして2.7%の増額です。
それでは、事項別明細書により歳出から説明をさせていただきます。
155、156ページをお願いいたします。
1款総務費は、介護保険事業に係る事務的経費で、前年度比5.0%の減額です。
1項1目一般管理費は、前年度比8.2%の減額です。
2項1目賦課徴収費は、前年度比0.4%の減額です。納付通知書等の印刷及び郵送料が主なものです。
次のページをお願いいたします。
3項1目介護認定審査会費は、前年度比4.1%の増額です。
説明欄1は、週に3日開催する介護認定審査会に係る委員48人の報酬です。
2は、主治医意見書の作成に係る負担金及び意見書回収業務の委託料等です。
2目認定調査費は、前年度比1.4%の減額で、認定調査員等8人分の賃金です。
次のページをお願いします。
2款保険給付費は、前年度比2.6%の増額です。
2款1項介護サービス等諸費は、要介護1から5までに認定された方に対する介護サービスに要する経費です。
1目居宅介護サービス等給付費は、前年度比1.6%の増額です。増額の要因は、サービス利用者の増によるものです。
2目特例居宅介護サービス等給付費は、緊急やむを得ない理由による特例的なサービス給付に要する費用の頭出しです。
3目施設介護サービス給付費は、介護保険施設への入所によるサービスに要する費用で、前年度比3.4%の増額です。
4目特例施設介護サービス給付費は、頭出しです。
次のページをお願いします。
2項介護予防サービス等諸費は、要支援1・2に認定された方に対する介護予防サービスに要する経費です。
1目介護予防サービス等給付費は、前年度比8.8%の増額です。
2目特例介護予防サービス等給付費は、頭出しです。
3項1目審査支払手数料は、介護報酬明細書の審査等手数料で、前年度と同額です。
4項1目高額介護サービス等費は、同じ月内の介護サービス利用料が一定額を超えた場合に給付するもので、前年度と同額です。
次のページをお願いいたします。
2目高額医療合算介護サービス等費は、医療保険と介護保険の自己負担合計額が高額となった場合に給付するもので、前年度比11.1%の増額です。
5項1目特定入所者介護サービス費は、市民税非課税世帯の施設入所者等に対し、食費等の自己負担限度額との差額を給付するもので、前年度と同額です。
2目から4目は頭出しです。
次のページをお願いします。
地域支援事業費は、前年度比5.7%の増額です。
なお、項と目の前年度予算額がゼロ円となっておりますのは、従前の項と目の表記を見直し、目を細分化したことによるものです。
1項介護予防・生活支援サービス事業費は、要支援者等の通所及び訪問サービス並びに介護予防事業に要する経費です。
1目、説明欄1は、要支援者等に対する訪問型サービス事業、2は、通所型サービス事業です。
2目は、サービスプラン作成に要する経費です。
2項1目一般介護予防事業費は、一般高齢者を対象とした介護予防事業に要する経費です。
次のページをお願いします。
3項包括的支援事業・任意事業費は、前年度比0.5%の減額です。
1目包括的支援事業費の説明欄2は、市内5か所の地域包括支援センターの運営に要する経費です。
3は、在宅医療・介護連携に係る事業に要する経費です。
4は、生活支援体制の整備に係る社会福祉協議会への委託料等です。
5は、認知症初期集中支援チーム員及び医師への委託料等です。
6は、地域ケア会議に参加する専門職への報償費等です。
2目任意事業費は、市が独自に実施する高齢者支援に要する経費で、前年度比22.7%の増額です。
説明欄1は、ケアプランの内容点検、指導に要する経費です。
2は、介護用品の支給に要する経費です。
3は、介護相談業務や介護保険制度の周知に要する経費です。
次のページをお願いします。
4項1目審査支払手数料は、サービス提供に係る審査等の経費です。
次のページをお願いします。
4款基金積立金の1目基金元金積立金は、前年度と同じく頭出しです。
2目基金利子積立金は、介護給付費準備基金から生じる利息を基金へ積み立てるものです。
次のページをお願いします。
5款諸支出金の1項1目第1号被保険者保険料還付金は、第1号被保険者の死亡、転出などに伴う保険料の還付金です。還付の増加に伴い、前年度比20%の増額といたしました。
2目償還金は、前年度の介護給付費の精算により、国・県の負担金等の超過交付分を返還するものです。
2項1目一般会計繰出金は、前年度の介護給付費の精算により、一般会計からの繰入金が超過となった場合に繰り出すもので、頭出しです。
次のページをお願いいたします。
6款1項1目は予備費で、本会計の予備的経費です。
歳出の説明は以上です。
続きまして、歳入について説明をいたします。
ページを戻りまして、137ページ、138ページをお願いいたします。
1款1項1目1節現年度分特別徴収保険料は、前年度比3,300万円、2.5%の増額です。対象者は、年金から天引きにより納付される方です。
2節現年度分普通徴収保険料は、年間18万円未満の年金受給者や、年度途中で満65歳になられた方などが対象となります。収納率は実績を考慮し、87.5%として算定をいたしました。
3節滞納繰越分普通徴収保険料は、前年度と同額です。
次のページをお願いいたします。
2款1項1目認定審査会負担金は、前年度比1.3%の増額です。小山町と共同で設置する介護認定審査会に係る事業費について、審査件数の案分により小山町からの負担金を計上しました。
次のページをお願いいたします。
3
款国庫支出金は、前年度比0.1%の減額です。
1項1目1節現年度分介護給付費負担金は、法律に基づく国の負担金です。前年度比2.5%の増額となります。
2節過年度分は頭出しです。
2項1目国庫補助金の調整交付金は、国が介護保険の財政調整を行うために交付するもので、前年度比20.3%の減額です。
2目地域支援事業交付金は、対象事業費の22.1%を国が負担するもので、前年度比29.7%の増額です。
3目地域支援事業交付金は、対象事業費の38.5%を国が負担するもので、前年度比0.5%の減額です。
4目保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取り組みを支援するための交付金で、金額は頭出しです。
5目介護保険災害臨時特例補助金は、福島第1原発事故により避難した被保険者への保険料減免等に係る補助金で、金額は頭出しです。
次のページをお願いいたします。
4款支払基金交付金の1項1目介護給付費交付金は、前年度比2.8%の増額です。
1節の現年度分は、40歳から64歳までの、いわゆる第2号被保険者の介護納付金を財源として支払基金から交付をされるものです。
2目地域支援事業支援交付金は、対象事業費の27%を支払基金が負担するもので、前年度比17.3%の増額となっております。
次のページをお願いいたします。
5款県支出金は、前年度比2.8%の増額です。
1項1目1節現年度分介護給付費負担金は、法律に基づく県の負担金です。
2項1目地域支援事業交付金は、対象事業費の12.5%を県が負担するもので、前年度比17.3%の増額となっております。
2目地域支援事業交付金は、対象事業費の19.25%を県が負担するもので、前年度比0.5%の減額です。
次のページをお願いします。
6款財産収入の1項1目利子及び配当金は、介護給付費準備基金から生ずる利息を計上したものです。
次のページをお願いします。
7款繰入金は、市の一般会計及び基金からの繰入金です。前年度比6.8%の増額です。
1項1目介護給付費繰入金の1節現年度分は、法律に基づく市の負担金で、前年度比2.6%の増額です。
2目地域支援事業繰入金は、対象事業費の12.5%を市が負担するもので、前年度比17.3%の増額です。
3目地域支援事業繰入金は、対象事業費の19.25%を市が負担するもので、前年度比0.5%の減額です。
4目低所得者保険料軽減繰入金は、前年度と同額です。
5目その他一般会計繰入金は、介護担当職員の人件費等に係る繰入金で、前年度比5.2%の減額です。
2項1目介護給付費準備基金繰入金は、介護給付費の充当財源として繰り入れるもので、前年度比倍増となっております。
次のページをお願いいたします。
8款1項1目繰越金は、前年度からの繰越金です。
次のページをお願いします。
9款諸収入は、滞納に係る延滞金や前渡資金の預金利子、第三者行為に係る納付金で、それぞれ頭出しです。
歳入の説明は以上です。
次に、給与費明細書について説明をいたします。
ページが飛びまして、177ページをお願いいたします。
明細書1の特別職の表は、介護保険運営協議会委員20人、認定審査会委員48人、認知症総合支援事業推進協議会委員12人、地域ケア会議委員10人、合計90人分の報酬です。
178ページ、2の一般職の表以降につきましては、職員の状況でございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
以上で、議案第12号の説明を終わります。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田代耕一君)
上水道課長。
○上水道課長(長田和昭君)
それでは、議案第15号、議案第16号につきまして、内容説明をさせていただきますので、資料7をお願いいたします。
最初に、議案第15号、
上水道事業会計予算書の1ページをお開きください。
1ページ、2ページは、予算の条文でございます。
第1条は総則で、第2条は業務の予定量について、給水戸数は3万4,560戸、年間総給水量、1日平均給水量を記載のとおりと予定し、主要な建設改良事業を大子山配水場に係る工事とするものです。
第3条は、収益的収入及び支出の予定額について、収入の第1款水道事業収益を17億1,711万4,000円、支出の第1款水道事業費を15億355万7,000円と定めるものです。
続きまして、2ページをお願いいたします。
第4条は、資本的収入及び支出の予定額について、収入の第1款資本的収入は5,088万2,000円、支出の第1款資本的支出は13億6,880万6,000円とし、収入が支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補填することを定めるものです。
第5条は、大子山配水場築造事業に係る債務負担行為の期間及び限度額を定めるものです。
第6条は、一時借入金の限度額について、第7条及び第8条は流用について、第9条は、たな卸資産の購入限度額について、それぞれ記載のとおり定めるものでございます。
それでは、予算の内容につきまして、事項別明細書により説明をさせていただきますので、28、29ページをお願いいたします。金額は、消費税込みとなります。
初めに、収益的収入です。
1款水道事業収益は、前年度比3,100万円余、1.9%の増となっています。
1項1目給水収益の水道料金は、過去からの使用水量の実績等に基づき計上するものですが、消費税の増税や、うるう年等も考慮し、前年度より3.3%の増額を見込みます。
同じく2目その他営業収益は、水道利用加入金のほか、簡易水道や下水道など他の事業会計からの負担金や、道路工事に伴う配水管等移設補償金などですが、部長の人件費の取り扱いを変更し、一般会計負担金がなくなったことなどから、前年度より4.4%の減額となっております。
2項営業外収益の2目長期前受金戻入は、配水管や配水池等の固定資産を建設する際に、国・県から交付を受けた補助金等を、受け入れ年度だけの収益とせず、該当固定資産の減価償却に合わせ、長期前受金についても耐用年数に応じて毎年収益化するもので、平成31年度の減価償却見合分の補助金額を収益化するものです。
3目貸倒引当金戻入は、会計制度の改正に基づき、想定した不納欠損設定額を実績により調整するものです。
1項1目過年度損益修正益は、年度をさかのぼって水道料金が発生した場合の過年度分です。
次のページをお願いします。
収益的支出になります。
1款水道事業費は、前年度比600万円余、0.5%の増額の見込みです。
1項1目原水・配水及び給水費は、水源等施設の維持管理に要する経費で、前年度比0.2%の減です。金額の大きなものとしまして、給料等の人件費は、職員6人分です。中ほどの修繕費は、給・配水管や施設等の修繕に要する費用です。その2行下、量水器取替費は、計量法に基づく検定期限満了のメーターの交換や故障に対応するものです。その下、動力費は、深井戸取水ポンプ等の電気料です。その3行下、手数料は、水道水の水質検査手数料等です。その2行下、委託料は、電気・機械設備の保守点検業務のほか、配管図や給水台帳などのマッピングデータ更新業務に要するものです。
次のページをお願いします。
2目総係費は、水道料金の賦課・徴収や庁舎の維持管理業務等に要する事務経費で、前年度比2.6%の減です。給料などの人件費は、職員8人分です。
中段やや下の委託料は、料金徴収業務やコンビニ収納業務、庁舎管理業務、経営戦略策定業務などの委託料になります。
次のページをお願いいたします。
3目減価償却費は、構築物や機械設備等、固定資産の減価償却費です。
4目資産減耗費は、更新等により用途廃止となった固定資産の除却費等になります。
2項営業外費用の1目支払利息は、31年度に償還する企業債の利息等です。
3目は、消費税及び地方消費税です。
3項特別損失の1目過年度損益修正損は、漏水等による料金の減免のうち、年度をさかのぼった場合の調定減額分となります。
4項1目は、予備費です。
次のページをお願いいたします。
1款資本的収入は、前年度から1,100万円余の増です。
1項1目他会計負担金は、下水道工事に伴う配水管布設替えや消火栓の設置等に対して、それぞれの会計から費用を負担していただくものです。
2項1目工事負担金は、給水工事申請に伴う配水管布設工事負担金になります。
3項1目繰入金は、御殿場市が県から受け入れる緊急地震対策交付金のうち、耐震化事業に充当する経費について、一般会計から繰り入れるもので、配水場築造により1,300万円余の増を見込みます。
次のページをお願いいたします。
1款資本的支出は、前年度比8,000万円余、6.3%の増額となっています。
1項1目建設改良費は、前年度比3.6%の減で、滅菌機や流量計などの更新や、新東名関連事業に係る委託料と道路整備に伴う配水管布設、水源ポンプ入れ替え等に係る工事請負費です。
2目拡張事業費は、配水場築造事業により前年度比26.4%の増になっております。給料等の人件費は職員5人分です。
下から6行目の委託料は、給配水管の設計業務、配水場築造工事の管理業務や、配水管布設に伴う給水管仮設・切替業務等に要する経費です。2行下、工事請負費は配水場築造や配水管布設等の工事に係る経費です。
3目老朽管更新事業費は、前年度比10.4%の増額で、経年劣化した配水管を更新していくものです。
4目施設費は、公用車の更新などに要する経費です。
2項1目企業債償還金は、企業債21件分の元金償還金です。
次に、戻っていただきまして、20ページをお願いいたします。
平成31年度の予定損益計算書です。こちらは消費税抜きの金額となります。
1の(1)給水収益は、前年度比2,900万円余、2.4%の増額となりまして、このページの下から4行目の当年度純利益は、1億9,305万9,000円と、前年度比1,700万円余、10.1%の増を見込むものです。
右側のページをお願いします。
予定貸借対照表です。
平成31年度の
歳入歳出予算をそれぞれ満額執行したと予定した場合の平成31年度末における財政状況をあらわしています。
資産の部は、建築物や機械などの1固定資産と、その下、現金や預金などの2流動資産を合わせたもので、一番下の資産合計は183億3,673万2,000円となり、前年度比では1億8,700万円余上回っております。
次のページをお願いします。
負債の部の3固定負債は、1年を超える企業債元金償還額や修繕引当金等で、4流動負債は1年以内に支払う企業債元金償還額やその他負債等、そして5繰延収益(1)長期前受金は、固定資産を取得する際に受けた国や県の補助金等のうち収益化していない部分の金額ですが、これらを合わせた一番下の負債合計は、45億4,140万6,000円で、前年度から2億8,900万円余下回っております。
右側のページ、資本の部の6資本金は、水道事業会計で今まで積み上げてきた正味財産額となります。
次に、7の剰余金(1)資本剰余金は、過去において土地を取得した際に受けた国・県の補助金等の額になります。
(2)利益剰余金のうちイからハは、特定目的のために積み上げた積立金で、ニの当年度未処分利益剰余金は、先ほどの20ページの損益計算書の一番下、当年度未処分利益剰余金となります。
以上、下から2行目、資本合計は137億9,532万6,000円となりまして、一番下の負債資本合計は、21ページの資産合計と一致します。
次のページをお願いいたします。
予定キャッシュ・フロー計算書で、会計年度内の現金の動きをあらわしています。
Ⅰの業務活動によるキャッシュ・フローは、通常の営業活動に係る現金の動きとなります。
2行目の当年度純利益が1億9,305万円余、これは20ページの予定損益計算書の下から4行目の額となりますが、この額にその下以降の項目、有形固定資産減価償却額などの現金の収入、支出を伴わない経費との調整を行った結果、業務活動から得る現金・預金は、プラス6億8,262万円余となります。
次に、Ⅱの投資活動によるキャッシュ・フローは、設備更新など将来に向けた建設改良事業等の資本投資に係る現金の動きになりますが、マイナス11億2,305万円余となります。
Ⅲの財務活動によるキャッシュ・フローは資金調達による資金の増減で、企業債の元金償還等に係るお金の動きをあらわし、マイナス1億2,958万円余となります。
これら3つの活動を合わせた、下から3行目のⅣ資金の増加額または減少額は、マイナス5億7,001万円となり、その結果、一番下のⅥ資金の期末残高は28億9,612万円余となります。なお、この数字は、予定貸借対照表21ページの資産の部、2流動資産(1)現金及び預金の額と一致しております。
業務活動がプラス、投資活動及び財務活動がマイナスという状況は、一般的に業績がおおむね良好で、負債残高を減少させつつ、建設改良に係る投資も実施していことから、良好な財政状況にあると評価されます。
次の26、27ページは、予算財務諸表に関する注記でございまして、重要な会計方針に係る事項や、新会計基準に関する経過措置等に対する注記になります。
戻っていただきまして、3ページをお願いいたします。
予算説明書に関しましては、次の4ページから6ページが予算実施計画、8ページから13ページが給与費明細書、13ページの下段は債務負担行為に関する調書となっております。
次の14ページから19ページまでは、平成31年度当初予算を作成するための根拠となる平成30年度予定損益計算書、予定貸借対照表等を掲載しておりますので、後ほど御確認いただきたいと思います。
以上で、議案第15号の内容説明を終わらせていただきます。
引き続きまして、議案第16号につきまして、内容説明をさせていただきますので、同じ資料7の41ページ、
工業用水道事業会計予算書をお願いいたします。
予算の条文でございます。
第1条は、総則で、第2条は、業務の予定量として、給水事業所数は12事業所であることや、年間総給水量、1日平均給水量について、それぞれ定めます。
第3条は、収益的収入及び支出の予定額について、収入第1款水道事業収益を6,944万7,000円、支出、第1款水道事業費を5,790万3,000円と定め、第4条では、資本的支出の予定額について、第1款資本的支出を5,137万円とし、収入額が支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補填すると定めるものです。
次のページをお願いいたします。
第5条は一時借入金の限度額を、第6条及び第7条は経費の流用について、それぞれ記載のとおり定めるものです。
それでは、予算の内容につきましては、事項別明細書により御説明いたしますので、62、63ページをお願いいたします。金額については、消費税込みとなっております。
収益的収入の1款水道事業収益は、前年度比230万円余、3.3%の減となっております。
1項1目給水収益は、12事業所からの水道料金で、前年度比1.2%の増を見込みます。
2項2目長期前受金戻入は、上水道事業会計と同様に、過去に交付された補助金等により取得した固定資産における平成31年度減価償却見合分を収益化するもので、290万円余の減を見込みます。
次のページをお願いいたします。
収益的支出の1款水道事業費は、前年度比280万円余、4.7%の減となっております。主な要因は、更新等により用途廃止となる固定資産の除却費等を見込まないためです。
1項1目原水・配水及び給水費は、水源及び配水施設の維持管理に要する経費です。給料等の人件費は、職員1人分です。中ほどの修繕費は、水源施設や配水施設等の修繕に要するものです。その下の動力費は、深井戸取水ポンプ等の電気料です。3行下の委託料は、施設・設備の維持管理のための委託料です。
2目総係費は、経営戦略策定業務委託や事務経費となります。
次のページをお願いいたします。
3目減価償却費は、構築物や機械装置などの減価償却費です。
2項営業外費用の2目は、消費税及び地方消費税で、3項1目は予備費です。
次のページをお願いいたします。
1款資本的支出は、前年度比590万円余、10.5%の減となっています。
1項1目建設改良費は、導水管布設替のための工事請負費です。
次に、戻っていただきまして、57ページをお願いいたします。
平成31年度の予定損益計算書です。下から4行目の当年度純利益は1,193万5,000円を見込みます。
次の58、59ページは予定貸借対照表となりまして、58ページ下段の資産合計と、右側、59ページ下段の負債資本合計は一致しております。
次の60ページは予定キャッシュ・フロー計算書でございまして、Ⅰの業務活動がプラス、Ⅱの投資活動がマイナス、Ⅲの財務活動がゼロとなっておりまして、上水道事業会計と同様に、良好な財政状況であることをあらわしております。
次の61ページは、予算財務諸表に対する注記となります。
最後に、43ページに戻っていただきまして、予算説明書ですが、44ページから56ページに記載されております各表につきましても、それぞれ上水道事業会計と同様に、予算実施計画や給与費明細書のほか、平成31年度当初予算を作成するための平成30年度の財務諸表の記載をしておりますので、後ほど御確認をいただきたいと思います。
以上で、議案第15号及び第16号の内容説明を終わらせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田代耕一君)
下水道課長。
○下水道課長(勝又高明君)
それでは、議案第17号につきまして、内容説明をさせていただきますので、資料8をお願いします。
本会計は、地方公営企業法を適用する初年度の予算となります。
公共下水道事業会計予算書の1ページをお開きください。
1ページから3ページは、予算の条文でございます。
第1条は、総則で、第2条は業務の予定量について、接続戸数1万2,250戸、年間処理水量、1日平均処理水量を記載のとおりと予定し、主要な建設改良事業を下水道管布設工事と浄化センター塩素混和池耐震化工事とするものです。
第3条は、収益的収入及び支出の予定額について、収入第1款下水道事業収益を10億9,172万9,000円、支出第1款下水道事業費用を11億1,081万4,000円と定めるものです。
第4条は、資本的収入及び支出の予定額について。
次のページをお願いします。
収入第1款資本的収入は7億515万4,000円、支出第1款資本的支出は10億4,345万2,000円とし、収入額が支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補填することを定めるものです。
第4条の2は、特例的収入及び支出について、法適用前日までの未収金及び未払い金の見込みを計上したものです。
第5条は、債務負担行為について、表のとおり、浄化センター塩素混和池耐震化事業を平成31年から32年度の2か年で耐震化工事を予定していることから、債務負担行為の設定をさせていただくものです。
第6条は、企業債について、表のとおり平成31年度に借り入れを起こす企業債で、借り入れ限度額は建設改良分1億4,410万円、特別措置分1億4,190万円、資本費平準化債分2億円で、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりです。
第7条は、一時借入金の限度額について、第8条及び第9条は流用について、それぞれ記載のとおり定めるものです。
第10条は、他会計からの補助金について、公共下水道事業に助成するために一般会計からの補助金額を記載のとおり定めるものです。
それでは、予算の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきますので、22、23ページをお願いします。金額は、消費税込みとなっております。
初めに、収益的収入です。1款下水道事業収益、1項1目営業収益の下水道使用料は、料金の改定と接続の伸びを考慮し、前年度より19.6%の増額を見込みます。
2目その他営業収益は、指定工事店登録更新の手数料です。
2項1目営業外収益の他会計負担金は、国の基準により算定した分流式下水道に要する経費と、企業債の支払い利息に充当する経費で、一般会計から繰り入れるものです。
2目他会計補助金は、下水道課で事務をする他会計部門の人件費と庁舎利用費で、一般会計から繰り入れるものです。
3目長期前受金戻入は、上水道事業会計と同様に、過去に交付された補助金等により取得した固定資産における平成31年度減価償却見合分を収益化するものです。
4目雑収益は、下水道区域外で下水道に接続した場合の受益者納付金等を計上しました。
次のページをお願いします。
収益的支出になります。
1款下水道事業費用、1項1目管渠費は、管渠施設の維持管理に要する経費で、主なものは給料費等の人件費、職員1人分、中ほどの委託料は、管渠及びマンホールポンプ場の点検・清掃業務のほか、前年度まで実施した管渠整備のうち、約3㎞分の台帳作成に要するものです。その2行下、修繕費は、管渠・公共汚水桝・マンホールなどの修繕に要する費用で、その下の動力費は、マンホールポンプ場の電気料です。
2目ポンプ場費は、第1中継ポンプ場の維持管理に要する経費で、主なものは中ほどの委託料、非常用発電機等の点検業務に要するものです。その2行下、動力費は、電気料等に要するものです。
次のページをお願いします。
3目処理場費は、浄化センターの維持管理に要する経費で、主なものは給料等の人件費、職員1人分、中ほどの委託料は、運転管理などの業務、脱臭剤交換、汚泥の搬出・運搬にかかわる委託料等に要するものです。その下の修繕費は、建物、外構、ポンプ等の修繕に要する費用です。その下の動力費は、電気料等に要するものです。
4目業務費は、下水道使用料徴収業務に要する経費で、主なものは使用料の賦課徴収事務を上水道事業に委託しているため、その負担金です。
次のページをお願いします。
5目総係費は、業務活動の全般に要する経費で、給料等の人件費、職員3人分、中段やや下の委託料は、受益者負担金及び企業会計システム保守点検業務などの委託料です。その4行下、負担金は、下水道で事務をする他会計部門の人件費と事務費等です。その下の報償費は、受益者負担金の全額を一括納付していただいた方に30%の報償金を交付するものです。
次のページをお願いします。
6目は減価償却費、7目は資産減耗費です。
2項営業外費用は、1目支払利息は、平成31年度に償還する企業債の利息等です。
2目は、消費税及び地方消費税です。
3項特別損失の1目その他特別損失は、下水道使用料の不納欠損予定額で、平成25年から29年度賦課分を計上しています。
次のページをお願いします。
資本的収入です。
1款資本的収入、1項1目受益者負担金は、新たに供用開始を予定している区域約3.3haについて、土地面積に応じ賦課するものです。
2項1目国庫補助金は、管渠整備事業及び浄化センターストックマネジメント事業にかかわる補助金で、補助率は2分の1と10分の5.5であります。
3項1目他会計負担金は、国の基準に基づき元金償還金に充当する分を一般会計からと、浄化センターストックマネジメント事業にかかわる分について、御殿場、原里、玉穂の各財産区に整備面積に応じた額を負担していただくものです。
4項1目他会計補助金は、建設改良費のうち、他の特定財源のない部分に充当する分と、その他元金償還金に充当する部分を一般会計からの補助金です。
5項1目企業債は、条文第6条のとおりとなっています。
次のページをお願いします。
資本的支出、1款資本的支出、1項1目管渠建設改良費は、給料等の人件費、職員3人分、4行目の委託料は、マンホールポンプ場の更新業務等です。その下の工事請負費は、補助対象管渠及び単独工事費で、管渠布設延長1.4㎞を予定しております。その下は、管渠布設工事に伴う上水道管、ガス管などの移設補償費です。
2目処理場建設改良費は、給料等の人件費、職員1人分、4行目の委託料は、浄化センターストックマネジメント実施方針策定と塩素混和池耐震化工事等に要する経費です。
2項1目企業債償還金は、元金償還金です。
次に、戻っていただきまして、15ページをお願いします。
平成31年度の予定損益計算書です。こちらは消費税抜きの金額となります。
下から4行目の当年度純損失は、1,702万3,000円を見込むものです。
次のページをお願いします。
予定開始貸借対照表で、法適用時点、4月1日の予定財政状況をあらわしたものです。
次のページをお願いします。
予定貸借対照表で、平成31年度
歳入歳出予算を、それぞれ満額執行したと予定した場合、平成31年度末における財政状況をあらわしたものです。
資産の部は、構築物や機械などの1固定資産と、現金や預金などの2流動資産を合わせたもので、一番下の資産合計は197億6,941万6,000円となり、予定開始貸借費では、4億5,503万円余減となります。
負債の部の3固定負債は、1年を超える企業債元金償還額など、4流動負債は1年以内に支払う企業債元金償還額やその他負債等、そして5繰延収益(1)長期前受金は、固定資産を取得する際に受けた国や県の補助金等のうち収益化していない部分の金額ですが、これらを合わせた一番下の負債合計は、178億2,788万1,000円で、予定開始貸借費では、4億3,800万円余減となります。
資本の部、6資本金は、下水道事業で今まで積み上げてきた正味財産額です。
次に、7の剰余金(1)資本剰余金は、過去において得た土地を取得する際に受けた受益者負担金、国の補助金、他会計負担金の額です。
(2)利益剰余金、イの当年度未処分利益剰余金は、先ほどの15ページの予定損益計算書の当年度純損失の額です。
以上、下から2行目、資本合計は19億4,153万5,000円となりまして、一番下、負債資本合計は、18ページの資産合計と一致いたします。
次のページをお願いします。
予定キャッシュ・フロー計算書で、会計年度内の現金の動きをあらわします。
Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フローは、通常の営業活動の現金の動きとなります。
2行目の当年度純利益がマイナスの1,702万円余で、これは15ページの予定損益計算書、下から4行目の額となりますが、この金額にその下以降の項目、有形固定資産減価償却額などの現金の収入、支出を伴わない経費との調整を行った結果、業務活動から得る現金・預金は、プラス1億8,980万円余となります。
次のⅡ投資活動によるキャッシュ・フローは、設備更新など将来に向けた建設改良事業等の資本投資にかかわる現金の動きですが、マイナスの2,074万円余となります。
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フローは資金調達、つまり企業債の借り入れや元金償還等にかかわる現金の動きをあらわすもので、マイナス3億2,862万円余となります。
これら3つを合わせた、下から3行目のⅣ資金の増加額または減少額は、マイナス1億5,956万円余となります。その結果、一番下のⅥの資金の期末残高は1,046万円余となります。なお、この数字は、予定貸借対照表18ページの資産の部、2流動資産(1)現金預金の金額と一致しております。
次の21ページは、予算財務諸表に関する注記でして、重要な会計方針にかかわる事項に対する注記です。
再び5ページに戻っていただきまして、予算説明書に関しましては、後ほど御確認いただきたいと思いますが、6ページから8ページが予算実施計画、10ページから14ページが給与費明細書、14ページの下段は債務負担行為に関する調書となっております。
15ページから21ページまでは、平成31年度当初予算を作成するための根拠となる平成31年度予定開始損益計算書、予定貸借対照表等を掲載してあります。
以上で、議案第17号の説明といたします。
引き続き、議案第18号につきまして、内容を説明させていただきます。
本会計につきましても、公共下水道事業会計と同様、地方公営企業法を適用する初年度の予算となります。
同じく資料8の37ページ、
農業集落排水事業会計予算書をお願いします。
37ページから38ページは、予算の条文でございます。
第1条は、総則で、第2条は業務の予定量として、接続戸数328戸、年間処理水量、1日平均処理水量を記載のとおりと予定し、それぞれ定めます。
第3条は、収益的収入及び支出の予定額について、収入第1款下水道事業収益を7,232万6,000円、支出第1款下水道事業費用を7,051万7,000円と定め、第4条は、資本的支出の予定額について、第1款資本的支出1,562万2,000円とし、収入額が支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補填すると定めるものです。
次のページをお願いします。
第4条の2は、特例的収入及び支出について、法適用の前日までの未収金及び未払い金の見込みを計上したものです。
第5条は、一時借入金の限度額を、第6条、第7条は、経費の流用について、それぞれ記載のとおり定めるものです。
それでは、予算の内容につきましては、事項別明細書により説明いたしますので、54、55ページをお願いします。金額については、消費税込みになっています。
収益的収入の1款下水道事業収益、1項1目営業収益は、農業集落排水施設使用料で、料金の改定を考慮し、前年度より7.2%の増額を見込みます。
2項1目営業外収益、他会計負担金は、国の基準により算定した分流式下水道に要する経費で、一般会計から繰り入れるものです。
2目長期前受金戻入は、公共下水道事業会計と同様に、過去に交付された補助金等により取得した固定資産における平成31年度減価償却見合分を収益化するものです。
次のページをお願いします。
収益的支出、1款下水道事業費用、1項1目、管渠施設の維持管理に要する経費で、主なものは3行目、修繕費、マンホール周りの舗装、補修等に要する費用です。その下の動力費は、マンホールポンプ場の電気料です。
2目処理場の維持管理に要する経費で、主なものは中ほどの委託料、運転管理などの業務に要する経費です。その下の手数料は、汚泥を衛生センターへ搬出運搬に係る手数料です。その下の修繕費は、ポンプ等の機器修繕に要する費用です。
3目業務費は、農業集落排水施設使用料徴収業務に要する経費で、使用料の賦課徴収事務を上水道事業に委託しているため、その負担金です。
4目総係費は、業務活動の全般に要する経費で、給料などの人件費、職員1人分です。
5目は減価償却費です。
次のページをお願いします。
6目は資産減耗費です。
2項営業外費用の1目支払利息は、平成31年度に償還する企業債の利息等です。
2目は、消費税及び地方消費税です。
3項は、農業集落排水施設使用料過誤納金還付金です。
3項特別損失の1目その他特別損失は、使用料の不納欠損予定額で、平成28、29年度賦課分を計上しています。
次のページをお願いします。
1款資本的支出、1項1目処理場建設改良費は、設備の機器更新等の委託料です。
2項1目企業債償還金は、元金償還金です。
次に、戻っていただきまして、47ページをお願いします。
平成31年度の予定損益計算書です。
下から4行目の当年度純損失は、148万2,000円を見込みます。
次のページをお願いします。
予定開始貸借対照表で、法適用時点、4月1日の予定財政状況をあらわしたものです。
次のページをお願いします。
予定貸借対照となりまして、50ページの下段の資産合計と右ページの下段の負債資本合計は一致しております。
次の52ページは、予定キャッシュ・フロー計算書です。
次の53ページは、財務諸表に対する注記を載せてあります。
最後に、予算説明書に関しましては、後ほど御確認いただきたいと思いますが、39ページから53ページに記載されておりますので、その他、各表につきましても、それぞれ公共下水道事業会計と同様に、予算実施計画や給与費明細書のほか、平成31年度当初予算を作成するための財務諸表を記載しております。
以上で、議案第18号の内容説明といたします。
○議長(田代耕一君)
以上で、議案第8号「平成31年度御殿場市
国民健康保険特別会計予算について」から議案第18号「平成31年度御殿場市
農業集落排水事業会計予算について」までの説明を終わりといたします。
○議長(田代耕一君)
以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。
○議長(田代耕一君)
この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。
次週3月5日午前10時から3月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場に御参集願います。
本日はこれにて散会します。
お疲れさまでした。
午後0時02分 散会...