次に、款教育費におきまして１億５２００万９０００円を増額補正するもので、社会教育費の生涯学習センター管理費では、こども総合支援センター「ほっぷ」の工事期間中の休館及び開館に伴う経費として、生涯学習センター管理運営経費で８５６万８０００円を、保健体育費の学校給食費では、中学校全員給食施設整備に係る配膳室等整備工事請負費等として、中学校全員給食施設整備事業費で１億４３４４万１０００円を、それぞれ増額するものでございます
款１資本的支出、項１建設改良費は、国の補正予算等に伴う工事請負費等の増額及び職員給与費の過不足調整による減額により３億8,913万７千円増額するものでございます。 次に、59ページ、第５条、企業債でございますが、公共下水道事業及び流域下水道事業の限度額の変更を記載しております。 第６条、議会の議決を経なければ流用することができない経費は、職員給与費2,218万１千円を減額するものでございます。
第３項補助金の第１目国庫補助金は、設計委託料や工事請負費等の社会資本整備総合交付金や防災・安全社会資本整備交付金として、合計２,１３０万円を計上しております。 なお、補助率は、補助対象事業の２分の１となっております。 第４項出資金の第１目他会計出資金１億６,４００万円は、一般会計が負担すべき企業債元金償還金や建設改良費への補填など一般会計からの出資金でございます。 ３８ページをお願いいたします。
款１資本的支出、項１建設改良費は、国の補正予算に伴う工事請負費等の増額及び職員給与費の過不足調整による増額により３億2,434万１千円増額するものでございます。 次に、55ページ、第５条、企業債でございますが、公共下水道事業及び流域下水道事業の限度額の変更を記載しております。 第６条、議会の議決を経なければ流用することができない経費は、職員給与費2,136万５千円を減額するものでございます。
◎出口 街路整備課長 俊徳道駅前広場ではまだ設計中ですが、事業費として設計委託料、完了検査の手数料などの事務費、工事請負費等を合わせて約１５００万円の予算となっております。 以上です。 ◆横田 委員 今年度のスケジュール的にはどうなってますか。 ◎出口 街路整備課長 １０月当初に設計を完了し、速やかに工事公告を行い、業者決定、その後工事着手し、３月中旬完成の予定です。 以上です。
今のこの予算には、建築するための経費の積算をするだけでございますから、次にその工事費が確定したら、今度は工事請負費等の予算を計上させていただくと、その後、議会案件になりますから、議会にまた議会契約案件は提示していくと、スケジュールとしてはこんな形でございます。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ○議長（篠本雄嗣君） 池内議員。
第１款資本的支出において、工事請負費等５,７２１万３,０００円の追加でございます。以上で、補正後の支出予定総額は１５億５,１３３万５,０００円と相なるものでございます。 次に、収入につきましてご説明いたします。 第１款資本的収入において、企業債等１億８,４３４万９,０００円の減額でございます。以上で、補正後の収入予定総額は６億６,９０３万７,０００円と相なるものでございます。
第３項補助金の第１目国庫補助金は、設計委託料や工事請負費等への社会資本整備総合交付金及び改築更新計画等策定委託料に係る防災・安全社会資本整備交付金として合計３,４８０万円を計上しております。なお、補助率は補助対象事業費の２分の１となってございます。 第４項出資金の第１目他会計出資金１億９,５００万円は、一般会計が負担すべき企業債元金償還金や建設改良費への補填など一般会計からの出資金でございます。
末広小学校整備事業では、現在エレベーター設置工事を施工中でありますが、それとあわせて国庫補助の申請を行っていた老朽化した校舎の大規模改造に係る学校施設環境改善交付金について、国の令和元年度予算での交付決定を受けましたので、本市でも今年度予算で計上する必要があることから施設の改修に係る工事請負費等の補正をお願いするものでございます。
目３保育所管理費は、待機児童解消を目的として脇塚会館を改修し、待機児童解消保育ルームを整備するための工事請負費等の追加でございます。 217ページの項３生活保護費、目１生活保護総務費の償還金利子及び割引料は、過年度分の生活保護費負担金等の精算に伴う国・府への返還金でございます。
次に、総務費の庁舎改修事業2,200万円の増額は、窓口業務の利便性向上を図るための本庁舎１階執務室の改修工事請負費等、ブロック塀撤去等に伴う工事請負費を新規計上するものでございます。 同じく、人件費事業6,026万4,000円の増額は、早期退職者等の退職手当を増額計上するものでございます。
第１款資本的支出において、工事請負費等１億３６８万３,０００円の減額で、補正後の支出予定総額は１４億９,４１２万２,０００円と相なるものでございます。 次に、収入についてご説明いたします。 第１款資本的収入において、国庫交付金等１億１,３６５万円の減額で、補正後の収入予定総額は８億５,３３８万６,０００円と相なるものでございます。
まず、３款民生費、２項児童福祉費の１億１９４４万９０００円の減額は浜町保育園園舎の耐震補強工事の中止に伴う工事請負費等の減額分を、９款教育費、４項幼稚園費の１９２７万７０００円の追加は国の補正予算（第１号）を受けて実施する大和田幼稚園ブロック塀の改修に伴う工事請負費等の追加分を計上いたしております。
給水費につきましては工事請負費等の減で、７８１万５０００円の減額となっております。受託工事費につきましては工事請負費等の減で、４２００万２０００円の減額となっております。業務費につきましては給与費及び浄水器取りかえ費等の減で、４６２９万円の減額となっております。総係費につきましては修繕費等の減により、３０９８万５０００円の減額となっております。
第１款資本的支出において、建設改良工事請負費等８億３,３０１万６,０００円の追加で、補正後の支出予定総額は２４億９,４８０万３,０００円と相なるものでございます。 次に、収入についてご説明いたします。 第１款資本的収入において、企業債及び国庫交付金６億６,７３８万円の追加で、補正後の収入予定総額は１５億５,３９１万３,０００円と相なるものでございます。
６０ページからの文化振興費では、市民会館建てかえの工事請負費等を計上いたしております。 ６９ページからの選挙費 参議院議員選挙費、７０ページからの大阪府知事選挙費、７１ページからの大阪府議会議員選挙費、７３ページからの高槻市長選挙及び市議会議員選挙費におきましては、それぞれの選挙に係る経費を計上いたしております。 続きまして、民生費でございます。
第３項補助金の第１目国庫補助金は、設計委託料や工事請負費等への社会資本整備総合交付金及び改築更新工事に係る防災・安全社会資本整備交付金として合計３,４８０万円を計上しております。なお、補助率は補助対象事業費の２分の１となっております。 第４項出資金の第１目他会計出資金８,３８４万円は、一般会計が負担すべき企業債元金償還金など一般会計からの出資金でございます。
３款民生費、１項社会福祉費の２９１８万１０００円の追加は自立支援医療公費負担事業等について、既定の予算を上回る見込みであることから扶助費の追加分等を計上いたしており、２項児童福祉費の１億１９４４万９０００円の減額は浜町保育園園舎耐震補強工事の中止に伴う工事請負費等の減額分を計上いたしております。
教育費の予算総額は24億5,784万8,000円で、前年度に比較して3,137万6,000円、率にして1.3％の減少となっておりますが、これは、中学校トイレ改修事業費が増加したものの、中学校管理事業における工事請負費等が減少したことによるものであります。 公債費の予算総額は24億3,009万2,000円で、前年度に比較して974万5,000円、率にして0.4％の減少となっております。
次に、９款教育費、４項幼稚園費の８９１４万８０００円の減額のうち旧南幼稚園園舎等撤去について、外壁の一部にアスベストの含有が判明し撤去工事内容及び期間を見直したことから、撤去工事請負費等の減額分として４７３４万６０００円を計上いたしております。 次に、２６ページの歳入でありますが、１３款国庫支出金、１項国庫負担金の５７１万６０００円の追加のうち助産施設等委託負担金の追加分として２５８万円を。