平成３１年 ２月 定例会（第１回） 第１回
箕面市議会定例会会議録２月１９日（火曜日
）◯出席議員 １番 村川真実君 １３番 尾崎夏樹君 ２番 神田隆生君 １４番 今木晋一君 ３番 名手宏樹君 １５番 二石博昭君 ４番 増田京子君 １６番 内海辰郷君 ５番 中西智子君 １７番 岡沢 聡君 ６番 中嶋三四郎君 １８番 牧野芳治君 ７番 川上加津子君 １９番 林 恒男君 ８番 田中真由美君 ２０番 上田春雄君 ９番 楠 政則君 ２１番 尾上克雅君 １０番 藤田貴支君 ２２番 神代繁近君 １１番 中井博幸君 ２３番 武智秀生君 １２番 堀江 優君◯欠席議員 なし◯説明のため出席した者の職氏名 市長 倉田哲郎君 教育長 藤迫 稔君 副市長 具田利男君
公営企業管理者 栢本貴男君 副市長 柿谷武志君
病院事業管理者 稲野公一君 総務部長 中井正明君
監査委員事務局長 (併任)
公平委員会事務局長 稲野文雄君 市民部長 小林誠一君
農業委員会事務局長 野澤昌弘君
地域創造部長 小山郁夫君
選挙管理委員会事務局長 中野仁司君
地域創造部担当部長 生嶋圭二君 教育次長 (兼務)
子ども未来創造局長 高橋由紀君
健康福祉部長 大橋修二君
子ども未来創造局担当部長 木村 均君
みどりまちづくり部長 子ども未来創造局担当部長 肥爪慶一郎君 (併任)
人権文化部長 浜田徳美君
会計管理者 斉藤堅造君 消防長 美谷一哉君
上下水道局長 小野啓輔君◯出席事務局職員 事務局長 中井浩己君
議事室議事グループ参事 辻本ゆりね君 議事室長 三浦 竜君
議事室議事グループ主事 吉田 桃君
議事室議事グループ長 喜多敦史君
◯議事日程（第１号） 平成３１年２月１９日 午前１０時開議 日程第１
会議録署名議員の指名 日程第２ 会期決定の件 日程第３ 平成３１年度施政及び
予算編成方針 日程第４ 第１号議案 平成３１年度箕面市
一般会計予算 日程第５ 第２号議案 平成３１年度箕面市
特別会計財産区
事業費予算 日程第６ 第３号議案 平成３１年度箕面市
特別会計公共用地先行取得事業費予 日程第７ 第４号議案 平成３１年度箕面市
特別会計国民健康保険事業費予算 日程第８ 第５号議案 平成３１年度箕面市
特別会計介護保険事業費予算 日程第９ 第６号議案 平成３１年度箕面市
特別会計介護サービス事業費予算 日程第１０ 第７号議案 平成３１年度箕面市
特別会計後期高齢者医療事業費予算 日程第１１ 第８号議案 平成３１年度箕面市
病院事業会計予算 日程第１２ 第９号議案 平成３１年度箕面市
水道事業会計予算 日程第１３ 第１０号議案 平成３１年度箕面市
公共下水道事業会計予算 日程第１４ 第１１号議案 平成３１年度箕面市
競艇事業会計予算－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ （午前１０時 開会）
○議長（林恒男君） おはようございます。 ただいまより平成３１年第１回
箕面市議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 この際、諸般の報告をさせます。事務局長 中井浩己君
◎事務局長（中井浩己君） まず、議員の出席状況をご報告申し上げます。 本日は全員出席でございます。したがいまして、本日の出席議員は２３名で、地方自治法第１１３条の規定により議会は成立いたしました。 次に、本
定例市議会に付議される事件の説明員をご報告申し上げます。 （以下報告）
○議長（林恒男君） それでは、日程第１、「
会議録署名議員の指名」を行います。 本日の
会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において１番 村川真実君及び２２番 神代繁近君を指名いたします。 次に、日程第２、「会期決定の件」を議題といたします。 お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から３月２６日までの３６日間といたしたいと存じます。これに異議ありませんか。 （“異議なし”の声あり）
○議長（林恒男君） 異議なしと認めます。 よって会期は、２月１９日から３月２６日までの３６日間と決定いたしました。 次に、日程第３、「平成３１年度施政及び
予算編成方針」を議題といたします。 これより、市長から施政及び予算編成についての方針を受けます。市長 倉田哲郎君
◎市長（倉田哲郎君） おはようございます。 本日ここに、平成３１年度（２０１９年度）における予算案及び関連諸議案を提案し、ご審議をいただくに当たり、新年度における市政の運営方針と予算の概要を申し上げ、
市議会議員並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願いを申し上げます。 新年度は、私が初めて箕面市政をおあずかりして１１年目となります。これまでの１０年を振り返り、次へと生かす一つの節目と捉えて、成果に磨きをかけ、足らずを補い、細やかに暮らしに寄り添うべく着実に歩を進めてまいります。 昨年を振り返りますと、まず何より、災害の多い年でありました。本市でも、震度６弱が観測された大阪府北部地震に始まり、余震もおさまり切らぬうちの７月豪雨、そして西日本広域に大きな被害を及ぼした台風第２１号など、立て続けての災害でした。本市で大きな地震が起きたのは平成７年の阪神・淡路大震災以来２３年ぶり、
東日本大震災を機に取り組んできた本市の防災改革の成果が試される初めての試練ともなりました。至らなかった点はもちろん多々ありますが、
災害対策本部の迅速な初動、組織立った対応、地域の皆様のご尽力のもと速やかに開設された避難所等について、防災の専門家からも高い評価を受けました。３.１１以降７年間、多くの協力のもと取り組みを重ねてきた地域防災の数々のトレーニングが、多くの場面で発揮されたと実感したところです。 もう一つのトピックとして、
北大阪急行線の新駅の名称が正式に決まりました。箕面萱野駅、
箕面船場阪大前駅。工事現場に大きな重機が立ち並ぶ様を見るにつけ、この１０年間の悪戦苦闘とも言える道のりが思い起こされます。強い逆風の日もありました。「これでだめなら実現は諦める」と思い定め、いろいろな方々と一緒に取り組んできた日々の結実がそこにあります。 恐らく、これからの道のりも、決して平坦ではありません。「僕の前に道はない 僕の後ろに道はできる」。高村光太郎の有名な詩の一節です。今の私たちが立つ場所は、先達の長きにわたる力強い歩みによって踏み固められた道から続いています。そして、箕面を愛し、箕面のために全力を傾注されている
市議会議員の皆様、そして、市民の皆様の温かいご理解とご協力に支えられて、私たちは日々を歩いています。 進む先に道はなくとも、着実に歩む一歩が道をつくる、その確信をもとに、信念と実行力と感謝をもって、新年度の市政運営に邁進していくことをお誓い申し上げます。 一般会計の予算規模は７２８億６,０００万円で、前年度から１４６億８,０００万円の増となりました。 歳入の根幹である市税収入は、前年度から約２億１,０００万円減の約２３６億円となる見込みです。 市債につきましては、
北大阪急行線の延伸整備などにより、残高は前年度から約８８億円増の約５５９億円となる見込みです。市債残高は、大きな
プロジェクトが本格化する中で一時的に増加していますが、財政運営への影響は限定的であり、変わらず健全な財政を維持しています。 基金につきましては、
環境クリーンセンター基幹改良工事の財源として基金を活用するなどにより、残高は２５億円減の約２１９億円となりますが、
主要プロジェクトも含めた未来への投資を視野に１１年前から着実に積み増してきたことから、一時的な減少は十分想定の範囲内で、現在も高水準を維持しており、類似団体に比べても依然良好です。 当初予算における
経常収支比率は９７.７％で、直近２カ年は職員の大量退職期による連続の悪化はあったものの、再び回復傾向となり、堅実な経費圧縮の積み重ねにより１１年連続で安定的に経常黒字を達成しています。
ビッグプロジェクトが続く一方、これらの支出に耐え得る体力を維持するため、こつこつとした経費削減の努力も続けています。例えば、２０２０年に水銀ランプの製造・輸入が禁止されることを受け、街路灯や学校体育館の高圧水銀灯を交換していくことが必須となりました。ＬＥＤへの交換により、
ランニングコストの大幅な低減が可能となるため、電球の在庫枯渇を待つのではなく、新年度から４カ年年で計画的に一斉更新し、財政効果を生み出します。 このような取り組みを積み重ねた結果、市の財政が健全かどうかを示す４つの指標、「
実質赤字比率」、「
連結実質赤字比率」、「
実質公債費比率」、「将来負担比率」は、全てにおいて良好な状態を示しています。
病院事業会計につきましては、昨夏に第三次
市立病院改革プランを策定し、徹底した患者数の増加と病床稼働率の向上に取り組んでいます。医師の増員、地域の医療機関を訪問する専門職員の増員等により紹介患者数を着実にふやしており、
スタートダッシュは少しおくれたものの、第３四半期にはプランの目標に追いつきました。新年度も、
ロボット手術をはじめとした手術の増加、今後増加が見込まれる疾患の診療体制の充実のほか、救急患者の
受け入れ体制も強化し、プランの実現に向けて引き続き鋭意取り組んでまいります。
移転リニューアルは、新
市立病院整備審議会を立ち上げ、第２期基本計画についての議論を開始するため、新年度早々の開催に向け準備を進めているところです。新たな病院の絵姿を皆様にお示しできるのはまだ少し先になりますが、愛され、選ばれる病院となるよう検討を深めてまいります。
競艇事業会計につきましては、新年度も
北大阪急行線延伸事業に６億円を繰り出します。これにより、これまでの一般会計への
繰り出し累計は約１,４９５億円となり、箕面市民の暮らしを強く支え続けています。
ボートレース業界全体でイメージの一新や広域発売の充実等に取り組み、平成２２年度には約８,４００億円まで落ち込んでいた売り上げが、平成２９年度には、業界の目標であった１兆２,０００億円を達成し、新たな目標として設定された１兆３,０００億円も平成３０年度末までには達成する見通しです。
ボートレース住之江においても、
専用場外発売場や
外向発売所等での３６０日発売、
ナイターレースの通年実施等により
売り上げ向上と収益確保に努め、着実な成果を上げてまいりました。新年度は、ＳＧ第３４回グランプリにおいて
グランプリ史上初の
ナイターレースや、ゴールデンウィーク１０連休の開催などを予定しており、「本場３０キロ圏内の
新規ファン獲得」のための来場促進策もあわせ、さらなる
売り上げ向上と収益確保をめざします。
水道事業会計及び
公共下水道事業会計につきましては、「箕面市
上下水道事業経営改革プラン」の目標である経費回収率１００％以上を維持し、
水道事業会計で約２億１,１００万円、
公共下水道事業会計で約１億４,４００万円の黒字を見込むなど、健全経営を着実に進めています。平成３０年度には水道料金を値下げし、
大阪広域水道企業団の供給単価の値下げ額を全額利用者に還元しているところであり、これからも地道な経営努力を積み重ね、市民の皆様に安心の水をお届けしてまいります。 以上、新年度の一般会計に特別会計・企業会計を加えた全会計の予算総額は１,８１２億円で、前年度から３５４億４,０００万円の増となっています。 新年度も、高いレベルでの財政規律を堅持することはもちろんのことですが、未来の箕面の活力となる投資を惜しまず、積極的な行財政運営を行ってまいります。 さて、３年前、今期の就任に当たっての所信表明において、「特に今期は「健康と長寿」をテーマに、できる限り多くの方に、可能な限り長く健康にお過ごしいただきたいという強い願いを、目に見える形で進めていきたい」と抱負を述べ、その後、２カ年でさまざまな取り組みを実行してまいりました。 老朽化していた
スポーツ施設の設備や備品の全面更新を、総額５億円かけて進めてまいりましたが、それも間もなく完了し、新年度からは、常に快適な
スポーツ環境の維持をお約束した「
スポーツ施設マネジメント計画」が
運用フェーズに入ります。 力を入れてきた、高齢者の皆様に「出かけて」いただくための仕掛けのうち、特に人気のシニア塾は、内容を「健康に寄与する」、「次の活動につながる」という視点で改変・充実し、受講者が前年度の１.５倍となり、そのうち初めてシニア塾に参加する「ご新規さん」は半数を超え、修了後に自主的な
サークル活動につながった事例も多数ありました。新年度も、シニア塾を「お出かけ」のきっかけとして活用しつつ、この手応えを、次の施策に生かすことを模索していきます。 今後の効果的な施策展開の
基礎データとするため、昨年、６５歳から７４歳までの方を対象に「
高齢者基本健康調査」を実施いたしました。この結果、全回答者の実に２割近く、中でも「週５回以上外出する」と答えた方においては５割の方が、「ふだんの外出先」として「
スポーツ施設」に行かれていることがわかりました。想像以上の規模であり、一方で、箕面市民の健康寿命が長いことの要因の一つでもあるかもしれず、健康長寿をめざす重要なファクターとして、ここを伸ばさない手はないと考えています。 折しも来年はオリンピックイヤー、これからどんどんスポーツの機運が高まっていきますので、この機を捉え、改めて「
スポーツ人口をふやす」ことを目標に掲げます。 しかしながら、果たしてどんな取り組みが響き、どんな層にリーチするのか、やってみないとわからない部分が多くあります。そこで新年度は、人気のシニア塾をスポーツへ拡張した「
スポーツ版シニア塾」、運動から遠ざかっている働く世代が、“昔とったきねづか”で
競技スポーツに復活するための「リ・
スタート大会」など、１年をかけてさまざまな
ターゲット層にアプローチする取り組みを数多く打ち、その効果を検証する「大人のスポーツ・
トライアル事業」を実施します。 もう一つ、昨年実施したアンケートがあります。新たなプールの可能性を模索するための
市民アンケートと、近隣プールで実施した出口調査であります。ここから見えてきたのは、
健康増進目的で
屋内温水プールを利用したいという箕面市民の意向が強いこと、実際に多くの市民がプールを利用していること、箕面市に手ごろな
屋内温水プールがないから近隣市のプールを利用していることでした。実は、
屋内温水プールは、過去に何度も本市が整備を模索しつつも、長年、なかなか踏み出せなかった懸案です。そこで、
前回市長選挙では選挙公約に掲げ、昨年、本気の可能性調査に乗り出し、前述の
市民意向調査、そして整備費用の試算、これを受けての
財政シミュレーション等を経て、このたび決断に至りました。 夏も冬も一年を通して適切な水温で泳げる
屋内温水プールと、夏季に大幅な集客を狙える
屋外レジャープールを併設した総合水泳・水遊場の整備に着手をいたします。場所は、第二総合運動場に隣接する調整池と農地を想定しており、新年度予算において、その用地取得に必要な経費を計上しています。並行して全体構想及び整備計画を策定し、施設規模や機能の具体化も進めてまいります。 さて、冒頭でも触れましたとおり、昨年は立て続けに災害に見舞われた１年でありました。広域かつ数日間にわたる停電、それに伴うマンションでの断水等、二次災害とも言える事態が続く中、
災害対策本部や
避難所運営もこれまでになく長期化し、数々の課題が浮き彫りになりました。新年度は、これらの課題と反省を次に生かし、
ブルーシートの備蓄、
バルーンライト等資機材の充実を進めるほか、避難所が混乱する初動期においても迅速に赤ちゃんにミルクを与えられるよう、認可されたばかりの液体ミルクの導入などのきめ細かな見直しを行います。 地域防災の指南役ともなるべき市職員の防災知識の向上にも取り組みます。市では、全職員にくまなく
防災基礎研修を実施しておりますが、災害対応の中心となる職員のさらなる
スキルアップをめざし、
防災担当職員、消防職員、４２名の
地区防災スタッフ、総勢１６１人の防災士の資格取得を進めます。あわせて、
地区防災委員会の役員を２年以上お務めいただいた方で、今後も引き続き委員会にてご尽力いただける方にも、防災士の資格を取得していただけるよう、費用を全額市が負担いたします。 また、昨年は「垂直避難」の考え方を導入し、
ハザードエリア内の住民に対して自宅のリスクに応じた避難行動の啓発を開始したところであり、現在も、
ハザードエリア内の
避難情報伝達強化を進めている最中です。平成３０年度は、土石流と崖の
レッドゾーン内にある全ての戸建て住宅への戸別受信機の設置を間もなく完了するとともに、広範囲にクリアな音質で放送できる
高性能防災スピーカーの実機テストを実施し、その性能の高さと有効性を確認したところです。今後、まだ日本に入ってきていない最新機種を待っての
機種比較テストを予定しており、新年度には、全市の
防災スピーカーを高性能機種に全面更新いたします。 昨年１２月に開始した風疹の予防接種に対する独自助成も継続いたします。妊婦さんが、周囲の無知によって風疹に罹患することは、悲劇以外の何物でもありません。新年度は、市内最大の事業所の責務として、制度的に予防接種の機会がなかった全ての市職員、教職員について、毎年の
定期健康診断時の血液検査の機会を利用して、風疹の抗体検査を実施いたします。その結果、抗体を持たない職員については、組織としてしっかり予防接種を勧奨し、地域へのリスクを低減するとともに、公共の役割として範を示してまいりたいと考えています。 次に、安心の暮らしを足元から支える
インフラ整備、そして将来を見据えた
都市計画道路網の再編も、着実に進めております。
都市計画道路萱野東西線、芝如意谷線は、地権者の皆様のご理解をいただきながら用地取得が進み、順次整備工事を実施、国文都市４号線は、測量をほぼ完了し、用地交渉を進めております。
都市計画道路桜井石橋線、いわゆる桜井駅前の整備においては、代替地の提供がようやく決まり、
ロータリー用地の権利者の皆様と具体的なお話をさせていただく段階に入りました。新年度は交渉を加速し、
ロータリー整備の早期着手をめざしてまいります。
都市計画道路網の見直しは、その方向性の是非について市民の皆様のご意見を伺う１回目の
パブリックコメントを終了いたしました。早期に具体的な路線の案を策定し、今夏にも成案を取りまとめ、
都市計画変更の法手続に入ります。
北大阪急行線の
新駅周辺整備についても、着実に進めております。昨年は、
箕面船場阪大前駅の新文化ホール、図書館、生涯
学習センターの運営を担う
指定管理者が全て決まり、
地区内デッキや
デッキ下駐輪場などの
ＰＦＩ事業者公募も間もなく実施予定で、新たなまちの絵姿が鮮明になりつつあります。 箕面市の都市としての魅力は、豊かな緑と利便性のほどよい調和、それらが醸し出す良好な住環境です。利便性の向上に目を奪われて、住環境への細やかな心配りを忘れてはなりません。 昨年６月、
住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」が施行され、箕面市でも全域で民泊営業が可能となりました。民泊は、観光振興や
インバウンド需要の取り込み等の効果が期待される一方、騒音、衛生問題などで周辺住民とトラブルが起きる事例も多く報告されており、閑静な住宅街で野放図に営業されることは、良好な住環境の維持という視点から好ましいことではありません。民泊の営業制限は、都道府県や
政令指定都市にしかその権限が認められていないことから、本市では昨年、特に懸念される防火や衛生保持の面で独自の対策を打ちましたが、ここでもう一歩踏み込み、
都市計画法の地区計画及び
特別用途地区の仕組みを利用して、
住居専用地域での民泊営業の規制に乗り出します。
都市計画法に定められた手続や
パブリックコメントを経て、条例案をご提案してまいる予定です。 安心・安全の礎である消防力の保全については、東部地域において、市街地の拡大や人口増、それに伴い現着時間が長くなっている状況等から、
消防力保全計画において優先順位のトップに位置づけた新たな消防署の整備を進めています。新年度早々に設計を完了し、整備工事に着手をする予定で、１年後の開署をめざします。 東部地域では、新たな
まちづくりの胎動も見られます。
川合・
山之口地区では、
モノレール線の新駅、幹線道路の整備とあわせわざでの
まちづくりの機運が生まれており、今後、地域住民の皆様の機運がさらに高まれば、市としても支援を惜しまない方針です。 さて、幼い命が失われたあの痛ましいクリスマスから、１年がたちました。私たちは何をすべきだったのか、どうしたら次の事件の芽を摘むことができるのか、模索の１年間でした。 昨年４月、職員１０名で立ち上げた
児童相談支援センターは、現在、専門職の
子ども家庭総合支援員５名を加えて実働体制を整えつつあり、急増している虐待通報や相談にいち早く、そして丁寧に対応しております。さまざまな家庭がそれぞれの問題を抱えており、迷い、戸惑う毎日ですが、立ちどまることなく、また、先入観で思考停止に陥ることなく、常に危機感を持ってケースに当たろうと、職員一人一人が心に命じながら取り組んでいます。 家族の支援を得られず、孤立して産後うつなどに苦しむ方々を支援する産後ケア事業も開始いたします。既存の
乳児家庭全戸訪問などと有機的に連携し、より細やかなケアを展開することで、安心して子育てをスタートすることを支えていきます。こうした地道な取り組みも、長い目で見れば将来の虐待の芽を減らすことにもつながるのではないかと考えています。 貧困の連鎖根絶の取り組みは、「子ども成長見守りシステム」による定点観測が機能し始めました。市が保有する子どものあらゆるデータを統合して、学力の低下や生活の乱れの兆候のある子どもを客観的に発見するシステムで、昨年、支援や見守りの対象としてリストに挙がった子どもは４,７００人、そのうち「重点支援」が必要と判定された小中学生は４７０人でしたが、このうち半分近い２１０人は、学校などでは支援が必要な対象とは認識されていなかった
子どもたちでした。これらの情報を速やかに学校に提供し、既に支援や見守りにつなげています。 見守りシステムは、
各種取り組みの成果を定量的に把握する
基礎データを得られるという点で、もう一つの真価を発揮します。ある取り組みを行った場合と行わなかった場合の
子どもたちの変化を客観的に比較することで、その取り組みが本当に効果を上げているのかを可視化することができます。これを活用し、これまで行ってきた
学習支援事業を検証するだけでなく、もっと効果の高い取り組みを模索すべく、新年度から複数の
学習支援手法のトライアルを実施します。現在の、宿題を中心とした自学自習の場を提供する
スタディルームを基本に、
タブレット学習を加える手法、学習塾代等の補助を行うバウチャー発行、基礎的読解力を測定する「リーディングスキルテスト」の導入などを、対象群を分けて実施しながら、効果的な取り組みを探ります。 もう一つのトライアルは、学校地域ボランティアコーディネーターの導入です。保護者などがコーディネーターとなり、学校からのボランティア要請と、保護者や地域住民のボランティア登録者をマッチングする仕組みで、ボランティアさんには、授業支援や学習支援、校外学習の引率補助などをお願いしていくことを想定をしています。学校生活に先生以外の大人が寄り添い、子どもに近い立ち位置でかかわることで、先進市では、学力だけでなく、子どもの自己肯定感が上がるなどの効果が見られているとのこと。また、保護者や地域の皆様が学校と子どもにコンスタントにかかわることで、地域全体で子どもを育てる意識が醸成されるなどの相乗効果も期待され、学校と保護者と地域がタッグを組んで
子どもたちを守り育てる箕面の教育を、さらに一歩進める力となっていただきたいと考えています。 数年来取り組んできた子どもの体力向上。これについては昨年、一つの手応えを得ました。モデル校２校において、これも複数の手法のトライアルを実施したところ、１校において体力テストの結果が有意に改善し、全国平均に並ぶ数値が出ました。手法の比較検証はまだ足りていないので、さらに、期間、サンプル数、手法の組み合わせパターンをふやしてトライアルを継続いたしますが、「学校という限られた時間で体力を上げる」という難しいテーマであっても、有効な取り組みをすれば、ちゃんと結果につながるということが証明されたと考えており、自信を持って、次のステップへとつなげてまいります。 学力向上、体力向上、いじめへの対応など、教育現場で取り組むべきことが山積する一方、教員の過重労働の解消が喫緊の課題と認識されて数年、本市でも、パイロット校及びミニパイロット校において、さまざまな取り組みを試行錯誤してきました。このうち、校務員を２名体制にし、うち１名を教材印刷などの事務を支援する「事務支援員」とする取り組みは、教員の時間外勤務削減効果が有意に出ることが検証され、教職員からの支援依頼の定型化など、業務改善手法も確立しつつあることから、他の学校への横展開を開始します。他校で確立した業務改善手法を、風土の異なる別の学校へ円滑に導入する手順を固めるため、まずは３校に展開し、速やかに全校への導入をめざしてまいります。 以上、この場で申し上げました市政の重点運営方針のほか、「安心・支え合い最優先」、「子育てしやすさ日本一」、「緑・住みやすさ最先端」の３本柱に係る主要施策の詳細につきましては、議会提出資料の「予算概要」にてお示しさせていただいております。 新年度に入ると間もなく、元号が改まります。新年度の箕面市政も、新たな時代の幕開けにふさわしい、未来に羽ばたくものとなるよう精いっぱい力を尽くしてまいる決意でございます。
市議会議員並びに市民の皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、新年度の施政及び
予算編成方針とさせていただきます。 なお、ご提案申し上げました予算案及び関連諸議案につきましては、それぞれご上程の都度、関係職員から説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
○議長（林恒男君） 次に、日程第４、第１号議案「平成３１年度箕面市
一般会計予算」から日程第１４、第１１号議案「平成３１年度箕面市
競艇事業会計予算」まで、以上１１件を一括議題といたします。 以上１１件に対して、それぞれ提案理由の説明を求めます。 まず、第１号議案について、総務部長に説明を求めます。総務部長 中井正明君
◎総務部長（中井正明君） ただいまご上程になりました第１号議案「平成３１年度箕面市
一般会計予算」につきまして、提案理由とその内容をご説明いたします。 本予算は、平成３１年度に係る事務事業に要する経費で、まず歳入歳出予算からご説明いたします。 歳入歳出予算の総額は、第１条にありますとおり７２８億６,０００万円の計上で、前年度と比較いたしまして１４６億８,０００万円、２５.２％の増となっております。 次に、その内容について、歳出予算から款を追ってご説明いたします。 まず、第１款議会費において、議会運営等に要する経費４億５,７４１万２,０００円の計上でございます。 次に、第２款総務費において、公共施設の管理等に要する経費６２億４,７４０万円の計上でございます。 次に、第３款民生費において、教育・保育等の給付等に要する経費２１６億２,５７３万４,０００円の計上でございます。 次に、第４款衛生費において、環境クリーンセンターの基幹改良等に要する経費５６億３,９１６万９,０００円の計上でございます。 次に、第５款労働費において、シルバー人材センターの助成等に要する経費６,０８４万４,０００円の計上でございます。 次に、第６款農林水産業費において、ため池の耐震対策等に要する経費１億２,５４９万２,０００円の計上でございます。 次に、第７款商工費において、箕面まつりの開催補助等に要する経費１億５,１２４万３,０００円の計上でございます。 次に、第８款土木費において、
北大阪急行線延伸整備等に要する経費２７６億２５６万１,０００円の計上でございます。 次に、第９款消防費において、消防拠点の整備等に要する経費２２億２,１２２万５,０００円の計上でございます。 次に、第１０款教育費において、小・中学校の管理運営等に要する経費５９億６７３万９,０００円の計上でございます。 次に、第１１款災害復旧費において、災害発生時における応急対策に要する経費２,０００万円の計上でございます。 次に、第１２款公債費において、市債の元利償還に要する経費２６億６,６５７万２,０００円の計上でございます。 次に、第１３款諸支出金において、基金積み立て等に要する経費８,５６０万９,０００円の計上でございます。 次に、第１４款予備費において、５,０００万円の計上でございます。 以上で、歳出予算総額は７２８億６,０００万円と相なるものでございます。 次に、歳入予算についてご説明いたします。 歳出予算総額７２８億６,０００万円の財源措置といたしまして、まず第１款市税において、市民税等２３５億８,５００万円の計上でございます。 次に、第２款地方譲与税において、自動車重量譲与税等２億５,７００万円の計上でございます。 次に、第３款利子割交付金において、３,７００万円の計上でございます。 次に、第４款配当割交付金において、１億６,０００万円の計上でございます。 次に、第５款株式等譲渡所得割交付金において、１億円の計上でございます。 次に、第６款地方消費税交付金において、２３億７,３００万円の計上でございます。 次に、第７款ゴルフ場利用税交付金において、２００万円の計上でございます。 次に、第８款自動車取得税交付金において、１億２,６００万円の計上でございます。 次に、第９款地方特例交付金において、子ども・子育て支援臨時交付金等３億１,７８２万１,０００円の計上でございます。 次に、第１０款地方交付税において、９億円の計上でございます。 次に、第１１款交通安全対策特別交付金において、２,０００万円の計上でございます。 次に、第１２款分担金及び負担金において、保育料等１１億６,８６３万３,０００円の計上でございます。 次に、第１３款使用料及び手数料において、一般廃棄物処理手数料等６億３,５８１万２,０００円の計上でございます。 次に、第１４款国庫支出金において、社会資本整備総合交付金等２１４億９,３６８万８,０００円の計上でございます。 次に、第１５款府支出金において、
北大阪急行線延伸整備事業費補助金等７３億９,６０７万１,０００円の計上でございます。 次に、第１６款財産収入において、市有地貸付料等１億６,３２０万８,０００円の計上でございます。 次に、第１７款寄附金において、ふるさと寄附金１００万１,０００円の計上でございます。 次に、第１８款繰入金において、基金繰入金２５億３,６７１万３,０００円の計上でございます。 次に、第１９款繰越金において、前年度繰越金１００万円の計上でございます。 次に、第２０款諸収入において、
競艇事業会計繰入金等１３億８,１４５万３,０００円の計上でございます。 次に、第２１款市債において、
北大阪急行線延伸整備事業債等１０２億４６０万円の計上でございます。 以上で、歳入予算総額は７２８億６,０００万円と相なるものでございます。 次に、第２条継続費についてご説明いたします。 これは、第２表にありますとおり、路線価付設事業（継続費）ほか１件について、それぞれの総額及び年割額をもって設定いたしたく、お願いいたすものでございます。 次に、第３条債務負担行為につきましてご説明いたします。 これは、第３表にありますとおり、
箕面船場阪大前駅前地区
まちづくり拠点施設（第２期）整備運営事業ほか３件について、それぞれの期間及び限度額をもって債務負担行為の設定をお願いいたすものでございます。 次に、第４条地方債につきましてご説明いたします。 これは、第４表にありますとおり、土砂災害対策事業ほか１１件について、それぞれの限度額をもって発行いたしたく、お願いいたすものでございます。 次に、第５条一時借入金についてご説明いたします。 これは、平成３１年度における一時借入金の最高額を１５億円といたしたく、お願いいたすものでございます。 次に、第６条歳出予算の流用につきましてご説明いたします。 これは、各項の給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合、同一款内での流用ができる旨を定めたく、お願いいたすものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、第１号議案のご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願いいたします。
○議長（林恒男君） 次に、第２号議案及び第３号議案、以上２件について、
地域創造部長に説明を求めます。
地域創造部長 小山郁夫君
◎
地域創造部長（小山郁夫君） ただいまご上程になりました第２号議案及び第３号議案につきまして、一括して提案理由とその内容をご説明いたします。 まず初めに、第２号議案「平成３１年度箕面市
特別会計財産区
事業費予算」につきましてご説明いたします。 本予算は、平成３１年度に係る財産区の事務事業に要する経費で、歳入歳出予算の総額は、第１条にありますとおり１７億９,００７万５,０００円の計上で、前年度と比較し、５億３,７７１万５,０００円の減となっています。 次に、その内容につきまして、歳出予算からご説明いたします。 第１款財産費におきまして、地元公共事業費の積立金、補助金等に要する経費１７億９,００７万５,０００円の計上でございます。 次に、歳入予算につきましてご説明いたします。 歳出予算総額１７億９,００７万５,０００円の財源措置といたしまして、第１款財産区収入において、前年度繰越金等１７億９,００７万５,０００円の計上でございます。 続きまして、第３号議案「平成３１年度箕面市
特別会計公共用地先行取得事業費予算」につきましてご説明いたします。 本予算は、公共用地先行取得事業の執行に要する経費で、歳入歳出予算の総額は、第１条にありますとおり９億３,１７０万４,０００円の計上で、前年度と比較し、１２億９,１４６万円の減となっています。 次に、その内容につきまして、歳出予算からご説明いたします。 まず、第１款土地取得費におきまして、総合水泳・水遊場事業用地取得事業に要する経費等９億１,８７６万２,０００円の計上でございます。 次に、第２款公債費におきまして、公債費利子償還事業に要する経費等１,２９４万２,０００円の計上でございます。 次に、歳入予算につきましてご説明いたします。 歳出予算総額９億３,１７０万４,０００円の財源措置といたしまして、まず第１款繰入金におきまして、一般会計繰入金１,３１０万３,０００円の計上でございます。 次に、第２款繰越金におきまして、前年度繰越金１,０００円の計上でございます。 次に、第３款市債におきまして、公共用地先行取得事業債９億１,８６０万円の計上でございます。 以上で、歳入予算の総額は９億３,１７０万４,０００円と相なるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、第２号議案及び第３号議案のご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
○議長（林恒男君） 次に、第４号議案、第５号議案及び第７号議案、以上３件について、市民部長に説明を求めます。市民部長 小林誠一君
◎市民部長（小林誠一君） ただいまご上程になりました第４号議案、第５号議案及び第７号議案につきまして、一括して提案理由とその内容をご説明いたします。 まず初めに、第４号議案「平成３１年度箕面市
特別会計国民健康保険事業費予算」につきましてご説明いたします。 本予算は、平成３１年度の箕面市国民健康保険事業の運営に要する経費であり、歳入歳出予算の総額は、第１条にありますとおり１３８億９,８３７万円で、前年度と比較しまして１,５０７万円、０.１％の増額となっております。 次に、その内容につきまして、歳出予算から款を追ってご説明いたします。 まず、第１款総務費におきまして、事務運営に要する経費１億９,６９０万９,０００円の計上、第２款保険給付費において、療養諸費に要する経費等９１億４,７７４万円の計上、第３款国民健康保険事業費納付金におきまして、医療給付に要する経費４３億８,６０６万４,０００円の計上、第４款共同事業拠出金におきまして、共同事業に要する経費８万１,０００円の計上、第５款保健事業費におきまして、疾病予防に要する経費等１億３,６９７万円の計上、第６款基金積立金におきまして、１,０００円の計上、第７款諸支出金におきまして、保険料還付金等２,８６０万５,０００円の計上、第８款予備費におきまして、２００万円の計上でございます。 以上で、歳出予算の総額は１３８億９,８３７万円と相なるものでございます。 次に、歳入予算につきましてご説明いたします。 歳出予算総額１３８億９,８３７万円の財源措置といたしまして、まず第１款国民健康保険料におきまして、一般被保険者及び退職被保険者等に係る国民健康保険料３３億１,３９９万２,０００円の計上、第２款一部負担金におきまして、一部負担金２０万３,０００円の計上、第３款使用料及び手数料におきまして、督促手数料等１４７万７,０００円の計上、第４款府支出金におきまして、府補助金等９３億９,０９５万４,０００円の計上、第５款財産収入におきまして、財産運用収入１,０００円の計上、第６款繰入金等におきまして、一般会計繰入金等１１億８,６３９万５,０００円の計上、第７款諸収入におきまして、延滞金等の雑入５３４万８,０００円の計上でございます。 以上で、歳入予算の総額は１３８億９,８３７万円と相なるものでございます。 次に、第２条歳出予算の流用につきましてご説明いたします。 これは、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合、同一款内での流用ができる旨を定めたく、お願いするものでございます。 続きまして、第５号議案「平成３１年度箕面市
特別会計介護保険事業費予算」につきましてご説明いたします。 本予算は、平成３１年度の箕面市介護保険事業の運営に要する経費であり、歳入歳出予算の総額は、第１条にありますとおり１０８億１,１６３万５,０００円で、前年度と比較しまして６億２,５７４万７,０００円、６.１％の増額となっております。 次に、その内容につきまして、歳出予算から款を追ってご説明いたします。 まず、第１款総務費におきまして、事務運営に要する経費２億２,９１４万５,０００円の計上、第２款保険給付費におきまして、介護サービス等に要する経費９９億４,４７９万円の計上、第３款地域支援事業費におきまして、介護予防・生活支援サービス等に要する経費６億３,３６６万８,０００円の計上、第４款基金積立金におきまして、１,０００円の計上、第５款諸支出金におきまして、保険料過誤納還付金等２０３万１,０００円の計上、第６款予備費におきまして、２００万円の計上でございます。 以上で、歳出予算の総額は１０８億１,１６３万５,０００円と相なるものでございます。 次に、歳入予算についてご説明いたします。 歳出予算総額１０８億１,１６３万５,０００円の財源措置といたしまして、まず第１款保険料におきまして、２４億４,１１０万８,０００円の計上、第２款使用料及び手数料におきまして、督促手数料等２５万１,０００円の計上、第３款国庫支出金におきまして、介護給付費等負担金等２３億２,６５３万３,０００円の計上、第４款支払基金交付金におきまして、介護給付費交付金等２７億８,６０７万９,０００円の計上、第５款府支出金におきまして、介護給付費等負担金１４億９,８５２万円の計上、第６款財産収入におきまして、１,０００円の計上、第７款繰入金におきまして、一般会計繰入金等１７億５,２８５万円の計上、第８款繰越金におきまして、１,０００円の計上、第９款諸収入におきまして、介護予防計画作成料等６２９万２,０００円の計上でございます。 以上で、歳入予算の総額は１０８億１,１６３万５,０００円と相なるものでございます。 次に、第２条歳出予算の流用につきましてご説明いたします。 これは、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合、同一款内での流用ができる旨を定めたく、お願いするものでございます。 続きまして、第７号議案「平成３１年度箕面市
特別会計後期高齢者医療事業費予算」につきましてご説明いたします。 本予算は、平成３１年度の箕面市後期高齢者医療事業の運営に要する経費であり、歳入歳出予算の総額は、第１条にありますとおり２２億９,５４０万６,０００円で、前年度と比較しまして２億７,３５６万４,０００円、１０.６％の減額となっております。 次に、その内容につきまして、歳出予算から款を追ってご説明いたします。 まず、第１款総務費におきまして、事業運営に要する経費３,７１７万６,０００円の計上、第２款後期高齢者医療広域連合納付金におきまして、２２億５,４１３万円の計上、第３款諸支出金におきまして、保険料過誤納還付金等３６０万円の計上、第４款予備費におきまして、５０万円の計上でございます。 以上で、歳出予算の総額は２２億９,５４０万６,０００円と相なるものでございます。 次に、歳入予算につきましてご説明いたします。 歳出予算総額２２億９,５４０万６,０００円の財源措置といたしまして、まず第１款後期高齢者医療保険料におきまして、１９億９,４５５万９,０００円の計上、第２款使用料及び手数料におきまして、督促手数料等１４万円の計上、第３款繰入金におきまして、一般会計繰入金２億９,７１０万３,０００円の計上、第４款繰越金におきまして、１,０００円の計上、第５款諸収入におきまして、後期高齢者医療保険料還付金等３６０万３,０００円の計上でございます。 以上で、歳入予算の総額は２２億９,５４０万６,０００円と相なるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、第４号議案、第５号議案及び第７号議案のご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
○議長（林恒男君） 次に、第６号議案について、
健康福祉部長に説明を求めます。
健康福祉部長 大橋修二君
◎
健康福祉部長（大橋修二君） ただいまご上程になりました第６号議案「平成３１年度箕面市
特別会計介護サービス事業費予算」につきまして、提案理由とその内容をご説明いたします。 本予算は、平成３１年度に係る市直営地域包括支援センターにおける介護予防支援の実施に要する経費で、歳入歳出予算の総額は、第１条のとおり６９２万７,０００円で、前年度と比較し５８６万１,０００円、５４９.８％の増額となっています。 次に、その内容について、歳出予算から款を追ってご説明いたします。 まず、第１款総務費におきまして、事務運営に要する人件費２１４万円の計上、第２款サービス事業費におきまして、介護予防支援に要する経費４４３万７,０００円の計上、第３款予備費におきまして、３５万円の計上でございます。 以上で、歳出予算の総額は６９２万７,０００円と相なるものでございます。 次に、歳入予算についてご説明いたします。 歳出予算総額６９２万７,０００円の財源措置といたしまして、第１款サービス収入におきまして、６９２万６,０００円の計上、第２款繰越金におきまして、前年度繰越金１,０００円の計上でございます。 以上で、歳入予算の総額は６９２万７,０００円と相なるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、第６号議案のご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
○議長（林恒男君） 次に、第８号議案について、
病院事業管理者に説明を求めます。
病院事業管理者 稲野公一君
◎
病院事業管理者（稲野公一君） ただいまご上程になりました第８号議案「平成３１年度箕面市
病院事業会計予算」につきまして、提案理由とその内容をご説明いたします。 まず、予算第２条に定めます業務の予定量は、病床数３１７床、年間患者数、入院１０万６,１６０人、外来１７万６,６６０人、１日平均患者数、入院２９０人、外来７３０人、主要な建設改良事業として、体外衝撃波結石破砕装置の購入に６,０４８万円を予定しております。 次に、第３条に定めます収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入９０億９,６２８万１,０００円、支出９７億８,０５７万９,０００円の計上で、その内容につきまして、支出からご説明いたします。 第１款病院事業費用におきまして、職員の給与費、診療材料費等に要する経費９７億８,０５７万９,０００円の計上でございます。 続きまして、収入につきましてご説明いたします。 第１款病院事業収益におきまして、入院収益、外来収益等９０億９,６２８万１,０００円の計上でございます。 以上、収益的収入及び支出の予定額により、差し引き６億８,４２９万８,０００円の不足と相なるものでございます。 次に、第４条に定めます資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入１億９,４２６万円、支出３億２,９２９万１,０００円の計上で、その内容につきまして、支出からご説明いたします。 第１款資本的支出におきまして、市立病院の移転建てかえに伴う委託料及び高額医療機器、情報システム用機器の固定資産購入等に要する経費３億２,９２９万１,０００円の計上でございます。 続きまして、収入につきましてご説明いたします。 第１款資本的収入におきまして、高額医療機器の整備のための企業債等１億９,４２６万円の計上でございます。 以上、資本的収入及び支出の予定額により、差し引き１億３,５０３万１,０００円の不足と相なりますが、この不足額につきましては、過年度分の損益勘定留保資金をもって補填するものでございます。 次に、第５条企業債につきましてご説明いたします。 これは、表にありますとおり、医療機器整備事業について、起債限度額及び条件をもって発行いたしたく、お願いするものでございます。 次に、第６条におきまして、一時借入金の限度額を３億円と定めるものでございます。 次に、第７条におきまして、予定支出の各項の経費の金額の流用について、各項に計上した職員給与費に係る予算額に過不足が生じた場合に、それぞれ流用することができることを定めるものでございます。 次に、第８条におきまして、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費５５億２,６６５万５,０００円、交際費１４万５,０００円をそれぞれ定めるものでございます。 次に、第９条におきまして、たな卸資産購入限度額を２０億１,６５１万４,０００円と定めるものでございます。 次に、第１０条におきまして、重要な資産の取得といたしまして、体外衝撃波結石破砕装置、生体情報モニタシステムの整備を予定するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、第８号議案につきましての提案理由とその内容のご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
○議長（林恒男君） 次に、第９号議案及び第１０号議案、以上２件について、
上下水道局長に説明を求めます。
上下水道局長 小野啓輔君
◎
上下水道局長（小野啓輔君） ただいまご上程になりました第９号議案及び第１０号議案につきまして、一括して提案理由とその内容をご説明いたします。 まず、第９号議案「平成３１年度箕面市
水道事業会計予算」についてご説明いたします。 第２条業務の予定量ですが、給水戸数６万８,０７５戸、年間総配水量１,５００万４,４４３立方メートル、１日平均配水量４万９９６立方メートルを予定し、主要な建設改良事業として、改良事業に１１億７,９５０万５,０００円を計上しています。 次に、第３条収益的収入及び支出の予定額ですが、収入３０億６,７９５万７,０００円、支出２７億９,０３６万円の計上で、その内容について、支出からご説明いたします。 第１款水道事業費用において、受水費、水道施設の維持管理費、減価償却費、企業債の支払利息等２７億９,０３６万円の計上でございます。 次に、収入についてご説明いたします。 第１款水道事業収益において、水道料金等の給水収益、固定資産の減価償却等に係る長期前受金戻入、口径別納付金等３０億６,７９５万７,０００円の計上でございます。 以上、収益的収入及び支出の予定額により、収支差し引きは２億７,７５９万７,０００円と相なるものでございます。 次に、第４条資本的収入及び支出の予定額について、収入３億８,５７３万円、支出１５億６,８１２万６,０００円の計上で、その内容について、支出からご説明いたします。 第１款資本的支出において、改良事業に係る配水管敷設工事費、施設耐震補強工事費、企業債の償還元金等１５億６,８１２万６,０００円の計上でございます。 次に、収入についてご説明いたします。 第１款資本的収入において、建設改良費に充当するために借り入れる企業債、負担金等３億８,５７３万円の計上でございます。 以上、資本的収入及び支出の予定額により、収支差し引きは１１億８,２３９万６,０００円と相なりますが、この不足額につきましては、当年度分損益勘定留保資金及び積立金の取り崩し等によって補填するものでございます。 次に、第５条企業債について、これは改良事業について、表にあります起債限度額及び条件をもって発行いたしたく、お願いするものです。 次に、第６条一時借入金について、平成３１年度における一時借入金の限度額を１億円といたしたく、お願いするものです。 次に、第７条予定支出の各項の経費の金額の流用について、各項の経費の金額を流用することができる場合を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用といたしたく、お願いするものです。 次に、第８条議会の議決を経なければ流用することのできない経費について、職員給与費２億６,９１３万３,０００円及び交際費５万円といたしたく、お願いするものです。 次に、第９条たな卸資産購入限度額について、限度額を４,０５１万円といたしたく、お願いするものです。 続きまして、第１０号議案「平成３１年度箕面市
公共下水道事業会計予算」につきましてご説明いたします。 まず、第２条業務の予定量ですが、汚水整備人口１３万９,９６１人、水洗化人口１３万９,９１５人、年間汚水量１,４４９万７,５８７立方メートルを予定し、主要な建設改良事業として、汚水建設改良事業に５億２,４９４万２,０００円、雨水建設改良事業に５億８,１２６万５,０００円、流域下水道建設負担事業に１億８２６万２,０００円をそれぞれ計上しています。 次に、第３条収益的収入及び支出の予定額ですが、収入２６億１,１５０万１,０００円、支出２４億３,６０３万４,０００円の計上で、その内容について、支出からご説明いたします。 第１款下水道事業費用において、下水道施設の維持管理費、流域下水道維持管理負担金、減価償却費、企業債の支払利息等２４億３,６０３万４,０００円の計上でございます。 次に、収入についてご説明いたします。 第１款下水道事業収益において、下水道使用料、一般会計からの負担金、固定資産の減価償却等に係る長期前受金戻入等２６億１,１５０万１,０００円の計上でございます。 以上、収益的収入及び支出の予定額により、収支の差し引きは１億７,５４６万７,０００円と相なるものでございます。 次に、第４条資本的収入及び支出の予定額について、収入９億６,７０３万６,０００円、支出１５億９,７８０万５,０００円の計上で、その内容について、支出からご説明いたします。 第１款資本的支出において、下水道管渠等の耐震化及び長寿命化に係る工事費、流域下水道の建設負担金、企業債償還金等１５億９,７８０万５,０００円の計上でございます。 次に、収入についてご説明いたします。 第１款資本的収入において、建設改良費に充当するために借り入れる企業債、国庫交付金、一般会計からの負担金等９億６,７０３万６,０００円の計上でございます。 以上、資本的収入及び支出の予定額により、収支差し引きは６億３,０７６万９,０００円と相なりますが、この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金等によって補填するものでございます。 次に、第５条企業債について、これは公共下水道事業ほか１件について、表にあります起債限度額及び条件をもって発行いたしたく、お願いするものです。 次に、第６条一時借入金について、平成３１年度における一時借入金の最高限度額を１億円といたしたく、お願いするものです。 次に、第７条予定支出の各項の経費の金額の流用について、各項の経費の金額を流用することができる場合を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用といたしたく、お願いするものです。 次に、第８条議会の議決を経なければ流用することのできない経費について、職員給与費１億２,７０９万８,０００円といたしたく、お願いするものです。 以上、まことに簡単ではございますが、第９号議案及び第１０号議案のご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
○議長（林恒男君） 次に、第１１号議案について、
公営企業管理者に説明を求めます。
公営企業管理者 栢本貴男君
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公営企業管理者（栢本貴男君） ただいまご上程になりました第１１号議案「平成３１年度箕面市
競艇事業会計予算」につきまして、提案理由とその内容をご説明いたします。 本予算は、平成３１年度におけるＳＧ第３４回グランプリの開催をはじめとする市営モーターボート競走の執行、専用場外における受託発売、場間場外の受託発売に要する経費でございます。 次に、その内容につきましてご説明いたします。 まず、第２条業務の予定量につきまして、年間開催日数８４日、１日平均売上金額６億２,５００万円、年間入場者数２１万２,７５０人、専用場外発売日数２５８日、場間場外発売日数１５０日を予定いたしております。 次に、第３条収益的収入及び支出の予定額につきまして、収入６０５億３,２７７万３,０００円、支出６００億９,６５７万２,０００円の計上で、その内容につきまして、支出からご説明いたします。 第１款競艇事業費用において、モーターボート競走の開催、場間場外受託、一般会計繰り出し等に要する経費６００億９,６５７万２,０００円の計上でございます。 次に、収入につきましてご説明いたします。 第１款競艇事業収益において、モーターボート競走の開催収益、場間場外受託事業収益等６０５億３,２７７万３,０００円の計上でございます。 以上、収益的収入及び支出の予定額により、収支差し引きは４億３,６２０万１,０００円と相なるものでございます。 次に、第４条資本的収入及び支出の予定額につきまして、収入５６万９,０００円、支出４,３６９万９,０００円の計上で、その内容につきまして、支出からご説明いたします。 第１款資本的支出において、建設改良費等に要する経費４,３６９万９,０００円の計上でございます。 次に、収入につきましてご説明いたします。 第１款資本的収入において、基金運用収入５６万９,０００円の計上でございます。 以上、資本的収入及び支出の予定額により、収支差し引きは４,３１３万円の不足と相なりますが、この不足額につきましては、過年度損益勘定留保資金等で補填するものでございます。 次に、第５条につきまして、平成３１年度における一時借入金の最高限度額を３億円と定めるものでございます。 次に、第６条につきまして、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費２億１,８７６万８,０００円、交際費７０万円と定めるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、第１１号議案の説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願いいたします。