名護市議会 2021-12-02 12月15日-09号
──┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 100,000│ │ 100,000│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計
──┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 100,000│ │ 100,000│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計
──┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 100,000│ │ 100,000│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計
歳出合計、補正前の額で「388億5,119万6,000円」、補正額で「4億1,847万4,000円」。計で「392億6,967万円」となります。 修正の理由。この修正は、し尿等処理施設整備事業委託料を2,785万1,000円減額したいとの案である。 歳入歳出総額を392億6,967万円に減額する。
歳出合計でございます。当初予算額74億5,700万円、補正予算額30億9,896万2,000円、繰越事業費繰越額10億6,229万4,000円、予算現額116億1,825万6,000円、支出済額97億4,195万7,059円、繰越明許費17億1,766万円、不用額1億5,863万8,941円となっております。不用額につきましては資料を提出してございますので御参照ください。
歳出合計の欄になります。予算現額1,046億3,887万5,267円に対し、支出済額は974億5,543万6,353円で、執行率は93.2%でございます。翌年度繰越額は55億2,412万171円で、主に2款総務費、10款教育費によるものでございます。不用額は16億5,931万8,743円で、主に3款民生費によるものでございます。 292ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。
10ページの一番下、歳出合計の欄でございますが、予算現額は592億4,282万6,522円に対しまして、支出済額が563億3,200万1,903円となってございます。執行率といたしましては95.1%となってございます。
──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 100,000│ │ 100,000│ │ │ │ │ │ 0.2│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計
──┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 100,000│ │ 100,000│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計
──┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 100,000│ │ 100,000│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計
│ 11,002│ 2,823│ 13,825┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 農林水産施設災害復旧費│ 6,001│ 2,823│ 8,824┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳出合計
歳出合計「378億9,400万円」を「377億4,100万円」とする。 修正の理由を申し上げます。この修正は、さとうきび収穫管理支援事業1億5,300万円を減額したいとの案であります。歳入歳出総額を378億9,400万円を377億4,100万円に減額するものであります。歳入は、20款繰入金の基金繰入金のうち、合併振興基金繰入金を1億5,300万円減額するものとします。
1,111,522│ 16,006│ 1,127,528┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │2 基金費 │ 1,111,520│ 16,006│ 1,127,526┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳出合計
歳出合計について修正はありません。 修正の詳細につきましては、添付いたしております説明書でご確認ください。 下段の3歳出について、3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉費に新規事業費を計上し、新型コロナウイルス感染症対策として、新生児特別定額給付金事業3,466万2,000円を増額します。
│ 10,000┃┃ ├───────────────────┼──────────┨┃ │1 予備費 │ 10,000┃┠───────────────────┴───────────────────┼──────────┨┃ 歳出合計
1,111,522┃┃ ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃ │2 基金費 │ 826,218│ 285,302│ 1,111,520┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃ 歳出合計
歳出合計で5,955万1,000円減の32億9,462万8,000円であります。 以上で内容説明といたしますが、詳細については各自でお目通しをよろしくお願いいたします。 ○議長(港川實登君) 次に、福祉保健課長、仲嶺真文君。 ◎福祉保健課長(仲嶺真文君) では、議案第15号について御説明いたします。 ページで、256ページをお願いいたします。
──┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│14 予備費 │ 100,000│ 50,000│ 50,000│ │ │ │ │ 100,000│ 0.2│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計
──┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 100,000│ │ 100,000│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計
以上、一般会計予算の歳出合計は、歳入と同額の485億1,000万円で、令和2年度当初予算と比較すると24億2,000万円、5.3%の増となってございます。 続きまして、別冊となってございます令和3年度宜野湾市一般会計予算説明資料を御覧ください。目次となっております表紙を1枚おめくりいただきますと、1ページには国の令和3年度予算についての基本的な考え方と予算の概要を説明してございます。
歳出合計は、歳入と同じく629億4,881万8,000円となっております。 8ページをお願いいたします。第2表債務負担行為は、業務端末仮想化機器借上料ほか11件の債務負担行為を設定するものであります。 9ページをお願いいたします。第3表地方債は、農業基盤整備事業債ほか13件で、51億1,399万円の限度額を設定するものであります。