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1. 大田区議会 2019-09-25
   令和　１年　９月　　決算特別委員会−09月25日-01号

   
   取得元: 大田区議会公式サイト
   最終取得日: 2021-10-03
   令和　１年　９月　　決算特別委員会−09月25日-01号令和　１年　９月　　決算特別委員会 令和元年９月２５日 　　　　　　　　　　　　　　　午後４時１７分開会 ○高山　委員長　ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 　本委員会の審査案件は、去る９月１３日の本会議で付託されました第５７号議案から第６０号議案に至る、平成３０年度一般会計及び各特別会計決算の４件であります。 　まず、タブレット型端末の決算特別委員会の中の、本日９月２５日のフォルダをご覧ください。決算特別委員会審査日程表（案）及び申し合わせ事項（案）についてお諮りいたします。 　９月１３日に開催した理事会で協議した結果、審査日程表（案）及び申し合わせ事項（案）のとおり、本日から審査を行うことといたしました。 　以上の理事会協議結果について、ご異議ありませんか。 　（「異議なし」と呼ぶ者あり） ○高山　委員長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 　なお、ただいま決定いたしました日程等につきましては、ご着席の皆様には改めて通知はいたしませんので、ご了承願います。 　それでは、審査に先立ち、区長からご挨拶がございます。 ◎松原　区長　平成３０年度大田区各会計歳入歳出決算につきまして、決算特別委員会を設置し、集中的なご審議をいただくことに厚く御礼を申し上げます。 　平成３０年度は、おおた未来プラン１０年（後期）の総仕上げの年であり、目標達成に向けて確実に施策を進めるために、積極予算を編成し、さらなる大田区の未来に向けて着実に取り組んでまいりました。 　その結果については、決算書と合わせ、主要施策の成果や事項別明細書などにお示ししてありますので、ご参考いただきたく存じます。 　初めての委員もおられますが、本委員会の質疑を通じ、何とぞご認定を賜りますようお願いを申し上げます。 　簡単ではございますが、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。 ○高山　委員長　付託議案の審査に入ります。 　第５７号議案　平成３０年度大田区一般会計歳入歳出決算ほか３件を一括して議題といたします。
   　議案の説明は、４件をまとめて行います。 　それでは、理事者の説明を求めます。 ◎近藤　会計管理者　ただいま上程されました平成３０年度各会計決算につきましてご説明を申し上げます。 　まず最初に、決算書等の書類についてご説明を申し上げさせていただきます。 　白い冊子でございます。こちらをご覧いただきたいと存じます。 　１ページから２４ページまでが、ただいま上程されました第５７号から第６０号までの各議案で、地方自治法第２３３条の規定により調製いたしました平成３０年度大田区各会計歳入歳出決算書でございます。 　後ほど、決算額についてご説明を申し上げさせていただきます。 　この冊子の表紙をご覧いただきたいと存じます。政令で定められた附属資料３点を掲載しております。 　１点目の各会計歳入歳出決算事項別明細書が、２５ページからでございます。 　それから、２点目の各会計実質収支に関する調書が、２２５ページからでございます。 　３点目の財産に関する調書が、２３５ページからとなってございます。 　合わせまして、地方自治法の第２４１条第５項に基づきます、各基金の運用状況調書を２４９ページから掲載させていただいてございます。 　この白い冊子の概要は以上でございまして、２冊目の冊子でございます。紫色のものでございます。こちらを作成させていただいてございます。 　これは、各会計の歳入歳出決算概要説明書でございまして、科目別にまとめました先ほどの白い決算書を補完するものとして、事業別に整理、作成したものでございます。 　本日は使用いたしませんが、こちらのほうも参考にご審査を賜ればと思ってございます。 　次に、地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項に基づきます、監査委員の意見書と、それから同法第２３３条第５項に基づきます主要施策の成果につきましては、タブレット型端末に、さらに財政関係と事務事業実績関係としてまとめさせていただいた資料２点もタブレット型端末に配信をさせていただいております 　以上が決算関係書類となりますが、ご確認賜りますようお願いいたします。 　大変恐縮ですが、ここで、配信いたしました財政関係資料について、ちょっと広げていただきたく存じますが、タブレット内の目次でお示ししてあるのが、財政関係の資料でございますけれども、５９ページをお開きいただけますでしょうか。財政関係資料の番号が１２番でございます。資料の中身は５７ページ、５８ページになっておりますが、タブレットの目次で行きますと、５９ページ、６０ページとなってございます。これは後ほど使わせていただきますので、そのままにしておいていただければ大変ありがたく存じます。 　それでは、一般会計の歳入歳出の決算についてご説明を申し上げさせていただきます。白い冊子のほうをおめくりいただきたいと存じます。 　まずは７ページをお開き願います。平成３０年度大田区一般会計歳入歳出決算の総括でございます。歳入決算額は２，８２９億９，２２６万５，７１０円。歳出決算額は２，７６９億５，６８９万２，０５９円。歳入歳出差引残額は６０億３，５３７万３，６５１円でございます。うち、財政基金繰入額が、２３億９９９万４，０００円でございます。この算出につきましては、２２７ページをご覧いただきたいと存じます。実質収支に関する調書をご覧いただきたく存じます。 　差引残額の内、繰越明許費繰越額が１４億１，５３８万５，７１１円となっておりまして、実質収支額４６億１，９９８万７，９４０円のうち、地方自治法の規定に基づき、財政基金繰入額を２３億９９９万４，０００円としたものでございます。 　続きまして、戻って大変恐縮でございますが、８ページ、９ページをお開きください。歳入の款、項別に、第１款特別区税から第２０款特別区債まで予算現額、収入済額等を記載してございます。 　９ページの一番下、歳入合計をご覧ください。一番右側の欄でございますが。予算現額と収入済額との比較では、７３億６，９９２万３，８７０円の減。収入率９７．４６％となりました。 　歳出につきましては１０ページ、１１ページに款、項別に掲載してございまして、第１款議会費から第１２款予備費まで、予算現額、支出済額等を記載してございます。 　１１ページの一番下、歳出合計をご覧ください。一番右側の欄。予算現額と支出済額との比較では、執行残額が１３４億５２９万７，５２１円となり、執行率９５．３８%となりました。 　次に、少しめくっていただきまして３２、３３ページをお開きください。歳入の事項別明細書の総括を記載しております。平成３０年度歳入を款別の構成比でみますと、大きいものから第１款特別区税、第９款特別区交付金がともに７５１億円余の収入となり、続いて第１３款国庫支出金の順となっております。この上位三つの款で、歳入全体の７０％強の構成率となっております。前年度比較でみますと、３３ページの右下の表のとおり、収入済額が１０．６９％の増。額にいたしまして２７３億３，８４１万２，６８３円の増でございます。収入率は０．５７ポイントの減でした。 　ご面倒ですが、先ほど開いていただきましたタブレット型端末内の財政関係資料１２番でございます。５７ページの款別決算額表（過去３年間対比）をご覧いただきますと、５７ページに歳入、５８ページには歳出の分の３か年の対比を掲載させていただいております。この表でもおわかりいただきますように、前年度対比で増加した主なものは、第１７款の繰入金が３７９．６２%、１８３億円余。第９款特別区交付金が、７．３４％、５１億円余。第１３款国庫支出金が、３．４６％、１６億円余でございます。減少した主なものは、第６款地方消費税交付金が１４．６９％、２３億円余。第５款株式等譲渡所得割交付金が２９．２９％、３億円余となってございます。 　戻りまして大変恐縮でございますが、決算書のもう一度白いほうの３４、３５ページをお開きいただきたいと存じます。歳出でございます。歳出の事項別明細書の総括でございます。歳出の構成比につきましては、大きいものから第３款福祉費、第２款総務費、第９款教育費の順となっております。前年度との比較では、３５ページ、右下の表のとおりでございまして、１２．８３％の増、額にいたしまして３１５億１６５万１，４３９円の増でございます。執行率は１．２６ポイント増となっております。増加した主なものは、第７款都市整備費が１７７億円余、第３款福祉費が８３億円余、第９款教育費が５２億円余でございます。減少いたしました主なものは、第１０款公債費が９億円余、第４款衛生費が２億円余でございます。 　先ほどのタブレット型端末の資料番号１２、５８ページのほうの歳出のところでご確認いただきたく存じます。大変恐縮でございます。 　なお、決算書、３４ページの下に改めて歳入歳出差引残額を記しまして、財政基金繰入額と繰越額を表記させていただいてございます。 　次に、平成３０年度の収入未済額及び不納欠損額、並びに不用額等のある事業につきましては、先ほどご覧いただきました財政関係の資料にて、番号３番と１４番にて説明いたしておりますので省略をさせていただきたいと存じます。 　次に、決算書の２３５ページをお開き願います。大田区における財産に関する調書を２４８ページにかけて掲載をさせていただいております。 　２３６ページから２４１ページに、公有財産につきまして記載しております。なお、土地及び建物につきましては、行政財産と普通財産に分けて記載してございます。 　２４２ページから２４６ページにかけまして、取得価格が１００万円を超える物品について記載しております。 　２４７ページは、債権を記載しております。平成３０年度は３０億４，１４５万８，６４９円増加いたしまして、決算年度末残高は１４４億５，５７６万９，１９１円となりました。 　２４８ページには基金について、積立基金と運用基金に分けて記載をさせていただいております。積立基金につきましては、このページの中ほどでございますが、小計欄にありますように、平成３０年度末現在高は１，２３２億１，２３５万７，２８２円で、前年度末との差引額は１２７億４，４５９万７，５９６円の減となっております。減少いたしました主な基金は、羽田空港対策積立基金、減債基金でございます。なお、平成３０年度は、勝海舟基金が加わり、積立基金１２本、運用基金４本となり、決算年度末現在、１，２８７億２，９５５万７，２８２円でございます。 　次に、平成３０年度の主要施策の成果についてでございますが、これもタブレットに配信いたしました、平成３０年度主要施策の成果の４ページから、おおた未来プラン１０年（後期）の主な事業の一覧を分野別に掲載させていただいております。 　１０ページ以降、主要施策の１８２事業について、平成３０年度の決算額、取り組み内容、その進捗状況を掲載してございます。後ほどご覧いただければ大変ありがたく存じます。 　一般会計につきましての説明は、以上でございます。 　引き続きまして、平成３０年度特別会計決算についてご説明を申し上げさせていただきます。 　決算書の１５４ページ、１５５ページをご覧ください。平成３０年度大田区国民健康保険事業特別会計事項別明細書の総括の歳入でございます。予算現額は７０８億２，９６４万５，０００円。収入済額は７０５億４，３７１万８，９８２円。１５５ページ下の表にございますように、前年度と比べまして、収入済額は１１．５９％減、収入率は０．０５ポイント減となっております。 　第８款繰入金は、一般会計からの繰り入れで６９億円余。第１款国民健康保険料の不納欠損額は１１億９，２７３万円余、収入未済額は４０億１，７７６万円余となっております。 　１５６、１５７ページをご覧ください。歳出の総括でございます。予算現額は７０８億２，９６４万５，０００円。支出済額は６９５億３，１９４万５，４５７円。１５７ページの下の表にございますように、前年度に比べまして、支出済額は１１．１５％減、執行率は０．４３ポイント増となっております。なお、１５６ページの下に記載しておりますように、歳入歳出差引残額１０億１，１７７万３，５２５円は、翌年度へ繰り越しとなってございます。 　次に、１８２ページ、１８３ページをご覧ください。平成３０年度大田区後期高齢者医療特別会計事項別明細書総括の歳入でございます。予算現額は１６３億３，９２３万５，０００円。収入済額は１６３億５，６０１万２，１７０円。１８３ページの下の表にございますように、前年度に比べまして、収入済額は４．３６％増、収入率は０．３８ポイント減となっております。 　第４款繰入金は、一般会計からの繰り入れで７５億８，０８４万円余、第１款後期高齢者医療保険料の不納欠損額は４，３３６万円余、収入未済額は２億９，２３７万円余となっております。 　１８４ページ、１８５ページをご覧ください。歳出の総括でございます。予算現額は１６３億３，９２３万５，０００円。支出済額は１６２億４，４４８万５，４３７円となっております。 　１８５ページの下の表にございますように、前年度に比べまして支出済額は４．６９％増、執行率は０．０６ポイント減となっております。 　なお、１８４ページの下に記載しておりますように、歳入歳出差引残額１億１，１５２万６，７３３円は翌年度への繰り越しとなってございます。 　次に、２０２、２０３ページでございます。平成３０年度大田区介護保険特別会計事項別明細書総括の歳入でございます。予算現額は５５６億３，０４８万７，０００円。収入済額は５５２億６，８１８万１，１９４円。２０３ページの下の表にございますように、前年度に比べまして収入済額は２．３２％増、収入率は４．３ポイント増となっております。 　第１款介護保険料の不納欠損額は１億９，５６６万円余、収入未済額は４億９，３７８万円余となっております。 　次に、２０４、２０５ページをご覧ください。歳出の総括でございます。予算現額は５５６億３，０４８万７，０００円。支出済額は５３４億９，０３６万４，０４５円。２０５ページの下の表にございますように、前年度に比べまして支出済額は２．７４％増、執行率は４．５３ポイントの増となっております。なお、２０４ページの下に記載しております歳入歳出差引残額１７億７，７８１万７，１４９円は翌年度へ繰り越しとなってございます。 　私からの説明は以上でございます。よろしくご審査の上、ご認定を賜りますようお願い申し上げます。 ○高山　委員長　以上をもって、説明を終わります。 　本日は、これをもって決算特別委員会を閉会いたします。 　　　　　　　　　　　　　　　午後４時４０分閉会...