伊那市議会 2024-02-22 02月22日－01号
「収益的支出」の１款下水道事業費用の管渠費は、マンホールポンプなどの管渠施設の維持管理に係る費用で、133ページの「処理場費」は、処理場の維持管理に係る費用で、「１公共下水道２処理場」の（５）と、「２特環下水道３処理場」の（５）は、直営で行っていた処理場設備等の修繕を委託することにより、効率化を図ります。
「収益的支出」の１款下水道事業費用の管渠費は、マンホールポンプなどの管渠施設の維持管理に係る費用で、133ページの「処理場費」は、処理場の維持管理に係る費用で、「１公共下水道２処理場」の（５）と、「２特環下水道３処理場」の（５）は、直営で行っていた処理場設備等の修繕を委託することにより、効率化を図ります。
１款公共下水道事業費用につきましては、管渠費に８，２９９万１，０００円、流域下水道維持管理負担金に６億８，０６６万９，０００円、業務費に４，４７７万７，０００円、総係費に４，７７０万１，０００円など、総額２５億９，６９１万５，０００円を、２款農業集落排水事業費用では、管渠費に５６１万９，０００円、処理場費に７，３１８万７，０００円、業務費に３９８万円、総係費に３５万円など総額１億９，０１３万６，０００
収益的支出の１款、下水道事業費用、１項２目処理場費は公共下水道高遠浄化センターに流れ込んだ土砂の撤去に要した費用を復元するものでございます。説明は以上でございます。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。 ○議長（白鳥敏明君） お諮りします。 ただいま議題となっております議案第11号から議案第13号までの３案は、会議規則第37条第３項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。
１款公共下水道事業費用につきましては、管渠費に８，１４１万６，０００円、流域下水道維持管理負担金に５億２，８０２万４，０００円、業務費に４，４３３万５，０００円、総係費に３，６１４万２，０００円など、総額２４億３，５５９万８，０００円を、２款農業集落排水事業費用では、管渠費に３１１万９，０００円、処理場費に７，０５６万５，０００円、業務費に３９５万８，０００円、総係費に６１５万円など、総額１億９，２７５
収益的支出の１款下水道事業費用の管渠費は、マンホールポンプなどの管渠施設の維持管理に、次の処理場費は処理場の維持管理に係る費用です。 おめくりいただき135ページの業務費は、下水道使用料等の収納に関わる費用。次の総掛り費では、次期ストックマネジメント計画詳細調査業務を委託して行います。 138ページまでお進みください。
１款公共下水道事業費用につきましては、管渠費に７，９５９万円、流域下水道維持管理負担金に５億２６万９，０００円、業務費に４，３４４万９，０００円、総係費に３，４９１万１，０００円など総額２４億２，６３６万円を、２款農業集落排水事業費用では、管渠費に６０７万５，０００円、処理場費に５，４７８万２，０００円、業務費に３９４万１，０００円、総係費に４３５万円など総額１億８，０５９万７，０００円をそれぞれ計上
収益的支出の１款１項１目の管渠費は、マンホールポンプなどの管渠施設の維持管理、２項処理場費は処理場の維持管理に関わる費用です。 132ページ、４項業務費は下水道使用料の収納に関わる費用等です。 135ページまでお進みください。 資本的支出の１項１目管渠施設整備費の下段、特環では、農集美篶東部の統合のための詳細設計を行います。
１款公共下水道事業費用につきましては、管渠費に７，９６７万２，０００円、流域下水道維持管理負担金に４億７，０８５万５，０００円、業務費に４，０２９万３，０００円、総係費に３，４４４万７，０００円など、総額２４億１，７７７万１，０００円を、２款農業集落排水事業費用では、管渠費に６０７万４，０００円、処理場費に５，７２６万１，０００円、業務費に３６０万８，０００円、総係費に１，２３５万円など、総額１億９
増加要因といたしましては第18節 委託料において、これまで処理場費に計上されていたマンホールポンプの維持管理費440万を管渠費へ計上したこと及び管渠マンホールポンプの点検調査業務として500万円、管路清掃業務300万円等の増額でございます。同項 第2目 処理場費は1億6,626万2,000円で、2,275万8,000円の減となっております。
収益的支出のうち１款１項１目の管渠費は、ポンプや管渠施設等の維持管理に係る費用で、その下からおめくりいただき次のページにわたります２目処理場費は、処理場の維持管理に係る費用になります。 131ページ上段の４目業務費は、下水道使用料の収納に係る費用等になります。 134ページをお願いします。
営業費用、２目処理場費、３目浄化槽費、４目の農業集落排水費は、市の処理施設に係る維持管理経費であります。 予算説明書66ページをお願いします。 ７目減価償却費18億6,183万円は、下水道施設に係る固定資産の減価償却費であります。 予算説明書では70ページからとなります資本的収入及び支出の収入になります。 １款資本的収入、１項企業債は５億5,380万円、前年度比較8,540万円の増額であります。
２、営業費用は42億1,174万6,997円で、管渠費、処理場費、資産減耗費が増加したことにより、前年度に比べ1.4％増加しております。 ３、営業外収益は34億260万3,189円で、他会計補助金、長期前受金戻入の減少により、前年度に比べ1.1％減少しております。 ４、営業外費用は７億9,911万4,360円で、支払利息及び企業債取扱諸費の減少により、前年度に比べ8.5％減少しております。
支出の主なものは、処理場費として３億7,025万余円、減価償却費として12億2,040万余円などであります。 また、資本的収支では、収入総額13億5,949万2,745円、支出総額19億2,594万2,777円で、収入支出差引額５億6,645万32円の不足であります。この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金等により補填をいたしました。
収益的支出、第1項 第2目 処理場費 第18節 委託料ですが、各処理場の維持管理委託料、汚泥収集運搬処分委託料を計上しております。令和2年度は平成30年度に公共下水道に統合したことにより廃止となった西部南処理場の機械撤去委託料として1,100万円を計上しております。13ページ、第5目 総係費3,813万8,000円は下水道事業系に係る人件費等を計上しております。
２款農業集落排水事業費用では、管渠費に６０７万６，０００円、処理場費に５，７２１万３，０００円、業務費に３６８万円８，０００円、総係費に２２５万円など総額１億８，５１７万６，０００円をそれぞれ計上いたしました。 次に、資本的収入及び支出についてでございますが、予算書の４２２から４２３ページをご覧ください。
収益的支出ですが、139ページ上段は管渠やポンプ施設等の維持管理に係る費用で、下段の処理場費農集からおめくりいただき、140ページは処理場の維持管理に係る費用でございます。 141ページ上段は、下水道使用料の収納に係る費用で、その下は農集排施設最適整備構想策定業務委託等の総係費、普及促進に係る費用でございます。 144ページをお願いいたします。
１項営業費用、２目処理場費、３目浄化槽費、４目の農業集落排水費は、市の処理施設に係る維持管理経費であります。６目総係費１億2,289万5,000円は職員給与や事務経費などであります。 66ページをお願いいたします。 ７目減価償却費18億8,475万4,000円は、下水道施設に係る固定資産の減価償却費であります。 68ページをお願いいたします。
農業集落排水事業費用の処理場費及び公共下水道事業資本的支出の受益者負担金・分担金業務費において、災害出動による職員手当不足分としてあわせて４０万円、生萓マンホールポンプの復旧に要する工事費用として５００万円、千曲川流域下水道上流処理区アクアパル千曲の被災による施設復旧負担金として２，８２９万円を補正するものでございます。
２、営業費用は41億5,401万3,031円で、処理場費が増加したものの、減価償却費、資産減耗費の減少により、前年度に比べ3.7％減少しております。 ３、営業外収益は34億4,196万8,124円で、他会計補助金、長期前受金戻入の減少により、前年度に比べ3.2％減少しております。
支出の主なものは、処理場費として３億3,368万余円、減価償却費として12億2,983万余円などであります。 また、資本的収支では、収入総額９億9,224万5,724円、支出総額16億8,753万3,459円で、収入支出差引額６億9,528万7,735円の不足であります。この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金等により補てんをいたしました。