高崎市議会 2024-02-26 令和 ６年 ３月 定例会（第１回）−02月26日-02号
１款水道事業費用は、63億1,661万2,000円の計上でございます。１項営業費用は、主たる営業活動に要する費用を各目に計上しております。２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費は、水道事業に関わる企業債などの利息を計上しております。 208ページを御覧ください。
１款水道事業費用は、63億1,661万2,000円の計上でございます。１項営業費用は、主たる営業活動に要する費用を各目に計上しております。２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費は、水道事業に関わる企業債などの利息を計上しております。 208ページを御覧ください。
第１款水道事業費用は１億1,878万9,000円減額し、予定額を62億3,805万7,000円とするもので、第１項営業費用の原水及び浄水費などの変更によるものでございます。 第２款簡易水道事業費用は251万8,000円減額し、予定額を１億4,468万8,000円とするもので、第１項営業費用の原水及び浄水費などの変更によるものでございます。
また、支出の第１款水道事業費用第１項営業費用に計上されております人件費につきまして、人事院勧告及び人事異動等により7,917万9,000円減額するものでございます。 第３条は、資本的支出の予定額を補正するとともに、資本的収支の不足額と使用する補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。
１款水道事業費用は、64億3,602万5,000円の計上でございます。１項営業費用は、主たる営業活動に要する費用を各目に計上しております。２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費は、水道事業に関わる企業債などの利息を計上しております。 １枚おめくりいただきまして、210ページを御覧ください。
第１款水道事業費用は5,516万円減額し、予定額を63億1,123万1,000円とするもので、第１項営業費用の原水及び浄水費などの変更によるものでございます。 １枚おめくりいただきまして、218ページを御覧ください。第２款簡易水道事業費用は40万円増額し、予定額を１億4,970万円とするもので、第１項営業費用の総係費などの変更によるものでございます。
第１款水道事業費用は5,380万5,000円増額し、予定額を63億6,639万1,000円とするものです。第１項営業費用は、6,078万円の増額でございます。
第１款水道事業費用の右から４列目、決算額は17億6,020万2,944円であります。その右にあります不用額は１億214万1,056円で、主な要因といたしましては、維持管理費の執行差金等によるものであります。 426ページ、427ページをお願いいたします。（２）、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。初めに、上の表の収入であります。
第１款水道事業費用、第１項営業費用に計上されております人件費につきまして595万7,000円減額するものでございます。第３条は、第１款水道事業資本的支出、第１項建設改良費に計上されております人件費を213万6,000円減額するとともに、資本的収支の不足額と使用する補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。
続きまして、支出でありますが、第１款水道事業費用は18億5,492万9,000円を見込みました。 水道事業費用の内訳でありますが、第１項営業費用は17億3,873万3,000円であります。第２項営業外費用は8,137万円であります。第３項特別損失は3,282万6,000円であります。主なものは、水道事業等他事業関連工事に伴います水道管布設に関わる除却損失であります。
１款水道事業費用は63億1,854万3,000円の計上でございます。１項営業費用は、主たる営業活動に要する費用を各目ごとに計上しております。２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費は、水道事業に関わる企業債などの利息を計上しております。 １枚おめくりいただきまして、206ページを御覧ください。
第１款水道事業費用は6,790万円減額し、予定額を62億8,531万3,000円とするもので、第１項営業費用の配水及び給水費などの変更によるものでございます。 第２款簡易水道事業費用は13万3,000円増額し、予定額を１億4,438万4,000円とするもので、第１項営業費用の減価償却費などの変更によるものでございます。
第１款水道事業費用第１項営業費用に計上されております人件費を5,976万4,000円減額するものでございます。 第３条は、資本的支出の予定額を補正するものでございます。第１款水道事業資本的支出第１項建設改良費に計上されております人件費を23万4,000円増額するとともに、資本的収支の不足額と使用する補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。
下の表の１款水道事業費用の決算額は、17億6,269万4,050円であります。 428ページ、429ページをお願いします。（２）、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。初めに、収入であります。上の表の１款資本的収入の決算額は9,187万1,616円であります。その右の予算額に比べ決算額の増減では5,257万2,484円の減で、主な要因は企業債の借入れ及び工事負担金の減であります。
続きまして、支出でありますが、第１款水道事業費用は18億6,234万4,000円を見込みました。 水道事業費用の内訳でありますが、第１項営業費用は17億284万円であります。第２項営業外費用は１億1,355万3,000円であります。第３項特別損失は4,395万1,000円を見込みました。主なものは、下水道事業等他事業関連に伴う水道管布設替に伴う除却損失であります。
支出の第１款水道事業費用は１１億４，４１０万４，０００円で、主なものは第１項営業費用１０億４，４５９万４，０００円、第２項営業外費用８，９５０万９，０００円でございます。 第４条は資本的収入及び支出の予定額の定めで、収入の第１款資本的収入は２億９，２２２万５，０００円で、主なものは第１項企業債２億円、第２項負担金４，１７０万円、第４項出資金５，０５２万３，０００円でございます。
１款水道事業費用は64億1,297万7,000円の計上でございます。１項営業費用は、主たる営業活動に要する費用を各目に計上しております。２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費は、水道事業に関わる企業債などの利息を計上しております。 １枚おめくりいただきまして、206ページを御覧ください。
第１款水道事業費用は8,738万3,000円減額し、予定額を63億8,498万1,000円とするもので、第１項営業費用の原水及び浄水費などの変更によるものでございます。 １枚おめくりいただきまして、258ページを御覧ください。第２款簡易水道事業費用は40万8,000円減額し、予定額を１億3,911万4,000円とするもので、第１項営業費用の減価償却費などの変更によるものでございます。
これにより、１款水道事業費用は1,309万1,000円を増額し、予定額を13億841万5,000円とするものでございます。 次に、57ページ、第４条の資本的収入及び支出でございます。初めに、収入でございますが、１款１項１目企業債につきましては、建設改良費の減額によりその財源である企業債を9,500万円減額し、予定額を１億130万円とするものでございます。
第１款水道事業費用、第１項営業費用に計上されております人件費につきまして107万円減額するものでございます。第３条は、第１款水道事業資本的支出、第１項建設改良費に計上されております人件費を36万2,000円減額するとともに、資本的収支の不足額と使用する補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。第４条は、予算第７条に定めた経費のうち職員給与費を今般の補正に合わせて変更するものでございます。
下の表の第１款水道事業費用の決算額は18億1,843万2,561円であります。 512ページ、513ページをお願いいたします。（２）、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。初めに、収入であります。上の表の第１款資本的収入の決算額は１億3,217万7,733円であります。その右にあります予算額に比べ決算額の増減では、7,911万1,967円の減であります。