高崎市議会 2024-02-26 令和 ６年 ３月 定例会（第１回）−02月26日-02号
１款水道事業収益は、71億5,847万7,000円の計上でございます。１項営業収益１目給水収益は、ここ数年の決算額の推移などを勘案し、61億7,214万8,000円を見込んでおります。２項営業外収益５目長期前受金戻入は、償却資産の取得または改良のため過年度に交付された補助金等のうち、令和６年度に収益化する額を計上するもので、現金を伴わない収入でございます。 206ページを御覧ください。
１款水道事業収益は、71億5,847万7,000円の計上でございます。１項営業収益１目給水収益は、ここ数年の決算額の推移などを勘案し、61億7,214万8,000円を見込んでおります。２項営業外収益５目長期前受金戻入は、償却資産の取得または改良のため過年度に交付された補助金等のうち、令和６年度に収益化する額を計上するもので、現金を伴わない収入でございます。 206ページを御覧ください。
第１款水道事業収益は9,685万2,000円減額し、予定額を71億3,577万5,000円とするもので、第１項営業収益の給水収益などの変更によるものでございます。 第２款簡易水道事業収益は166万4,000円増額し、予定額を１億192万9,000円とするもので、第１項営業収益の給水収益などの変更によるものでございます。 224ページを御覧ください。次に、支出でございます。
収入の第１款水道事業収益第３項特別利益につきましては、人事異動等により退職給付引当金の戻入益を497万7,000円増額するものでございます。また、支出の第１款水道事業費用第１項営業費用に計上されております人件費につきまして、人事院勧告及び人事異動等により7,917万9,000円減額するものでございます。
１款水道事業収益は、72億2,765万円の計上でございます。１項営業収益１目給水収益は、ここ数年の決算額の推移などを勘案し、62億3,804万8,000円を見込んでおります。２項営業外収益５目長期前受金戻入は、償却資産の取得及び改良のため、過年度に交付された補助金等のうち令和５年度に収益化する額を計上するもので、現金を伴わない収入でございます。
第１款水道事業収益は3,125万4,000円減額し、予定額を71億6,150万7,000円とするもので、第１項営業収益の給水収益などの変更によるものでございます。 第２款簡易水道事業収益は257万3,000円増額し、予定額を１億352万1,000円とするもので、第１項営業収益の給水収益などの変更によるものでございます。 次に、支出でございます。
第１款水道事業収益の右から３列目、決算額は17億9,562万9,762円であります。その右にあります予算額に比べ決算額の増減では、6,954万3,238円の減であります。主な要因といたしましては、給水収益の減によるものであります。 次に、下の表の支出であります。第１款水道事業費用の右から４列目、決算額は17億6,020万2,944円であります。
初めに、収入でありますが、第１款水道事業収益は18億4,553万6,000円を見込みました。 事業の内訳でありますが、第１項営業収益は16億7,057万4,000円であります。第２項営業外収益は１億4,313万6,000円であります。第３項特別利益は3,182万6,000円であります。 続きまして、支出でありますが、第１款水道事業費用は18億5,492万9,000円を見込みました。
１款水道事業収益は71億9,276万1,000円の計上でございます。１項営業収益１目給水収益は、ここ数年の決算額の推移などを勘案しまして62億4,575万6,000円を見込んでおります。２項営業外収益５目長期前受金戻入は、償却資産の取得及び改良のため、過年度に交付された補助金等のうち令和４年度に収益化する額を計上するもので、現金を伴わない収入でございます。
第１款水道事業収益は8,027万2,000円増額し、予定額を71億9,017万9,000円とするもので、第１項営業収益の給水収益などの変更によるものでございます。 第２款簡易水道事業収益は184万円減額し、予定額を１億325万3,000円とするもので、第１項営業収益の給水収益などの変更によるものでございます。 １枚おめくりいただきまして、224ページを御覧ください。次に、支出でございます。
上の表の１款水道事業収益の決算額は、18億517万5,526円であります。その右の予算額に比べ決算額の増減は7,441万8,474円の減であります。主な要因は、給水収益の減によるものであります。 次に、支出であります。下の表の１款水道事業費用の決算額は、17億6,269万4,050円であります。 428ページ、429ページをお願いします。（２）、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。
初めに、収入でありますが、第１款水道事業収益は18億6,517万3,000円を見込みました。 水道事業収益の内訳でありますが、第１項営業収益は16億8,667万8,000円であります。第２項営業外収益は１億3,554万4,000円であります。第３項特別利益は4,295万1,000円であります。 続きまして、支出でありますが、第１款水道事業費用は18億6,234万4,000円を見込みました。
第１条は総則の定め、第２条は業務の予定量の補正でございまして、第２号の年間総給水量を６３８万３，０００立方メートルに、第３号の一日平均給水量を１万７，４８７立方メートルに、第４号の浄水設備整備事業を２，２８７万円にそれぞれ改めたいとするもの、第３条は収益的収入及び支出の予定額の補正でございまして、収入の第１款水道事業収益を７００万円減額して１３億９，０００万３，０００円に改めたいとするもの、第４条は
１款水道事業収益は71億990万7,000円の計上でございます。１項営業収益１目給水収益は、ここ数年の決算額の推移などを勘案し、61億5,279万7,000円を見込んでおります。２項営業外収益５目長期前受金戻入は、償却資産の取得及び改良のため過年度に交付された補助金等のうち令和３年度に収益化する額を計上するもので、現金を伴わない収入でございます。
第１款水道事業収益は7,440万5,000円減額し、予定額を71億9,823万5,000円とするもので、第１項営業収益の給水収益などの変更によるものでございます。第２款簡易水道事業収益は22万4,000円増額し、予定額を１億632万2,000円とするもので、第１項営業収益の給水収益などの変更によるものでございます。 次に、支出でございます。
上の表の第１款水道事業収益の決算額は18億4,502万9,795円であります。その右にあります予算額に比べ決算額の増減では、3,489万205円の減であります。主な要因としましては、給水収益の減によるものであります。 次に、支出であります。下の表の第１款水道事業費用の決算額は18億1,843万2,561円であります。 512ページ、513ページをお願いいたします。
まず、収益的収入及び支出でございますが、収入につきましては、第１款水道事業収益が当初予算額13億4,003万5,000円で2,201万5,000円を減額補正いたしまして、予算額合計を13億1,802万円とさせていただきました。これに対する決算額は13億1,427万4,576円で、予算額に対する執行率は99.72％で、予算額に比べ決算額の増減は374万5,424円の減額でございます。
まず、収入の第１款水道事業収益の予算額は、消費税込みで１４億４，４５２万７，０００円、決算額では１４億６，３９２万４，４４３円であります。 次に、支出の第１款水道事業費用の予算額は、消費税込みで１２億５，１７１万２，０００円、決算額では１１億９，１６３万４，６７６円であります。 続きまして、第４条予算の資本的収入及び支出について申し上げます。
上段の表中、第１款水道事業収益の決算額は１４億３５３万７，４３６円で、予算額に対する割合は９９．７％でございます。 次に、支出でございますが、下段の表中、第１款水道事業費用の決算額は１１億２，２１９万８９１円で、予算額に対する割合は９１．４％でございます。
初めに、収入でありますが、第１款水道事業収益は18億7,959万4,000円を見込みました。 水道事業収益の内訳でありますが、第１項営業収益は17億3,629万5,000円であります。第２項営業外収益は１億2,890万3,000円であります。第３項特別利益は1,439万6,000円であります。 続きまして、支出でありますが、第１款水道事業費用は18億3,988万円を見込みました。
第１条は総則の定め、第２条は業務の予定量の定め、第３条は収益的収入及び支出の予定額の定めで、収入は第１款水道事業収益１３億９，７００万３，０００円で、主なものは第１項営業収益１２億６，３６７万５，０００円、第２項営業外収益１億３，３３２万７，０００円でございます。