寒川町議会 2024-06-01 令和６年第１回定例会６月会議（第１日） 名簿
第１表 収益的収入及び支出予算 ┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓ ┃ 収 入 科 目 │ 予算額 │ 支 出 科 目 │ 予算額 ┃ ┠─────────────┼─────┼─────────────┼─────┨ ┃第１款 事業外収益 │ 円│第１款 一般管理費 │ 円┃ ┃ 第１項 受取利息 │
第１表 収益的収入及び支出予算 ┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓ ┃ 収 入 科 目 │ 予算額 │ 支 出 科 目 │ 予算額 ┃ ┠─────────────┼─────┼─────────────┼─────┨ ┃第１款 事業外収益 │ 円│第１款 一般管理費 │ 円┃ ┃ 第１項 受取利息 │
第３条（資本的収入及び支出）、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入、３款．資本的収入、既定の金額から430万円を増額し、7,733万8,000円に、３項．他会計負担金は、既定の金額から430万円を増額し、1,109万9,000円とする。
収入及び支出予算額に変更はありませんが、予算第４条本文中の収益的収入額が資本的支出額に対し不足する額において補填する財源を補正するもので、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68万円を37万5,000円に、過年度分損益勘定留保資金２億5,261万5,000円を２億5,292万円に改めるものであります。
企業局関係では、新規工業用水道事業に要する費用の増額等、緑川発電所水路工作物設計委託費の減額等で、総額７億1,900万円余の増額補正であり、補正後の電気、工業用水道、有料駐車場の３事業の支出予算総額は、収益的収支及び資本的収支合わせて72億4,300万円余であります。
次に、議案第７号の令和５年度寒川町下水道事業特別会計補正予算（第４号）でありますが、第２条の資本的収入及び支出におきまして、既定の収入予算の総額から３２万２,０００円を減額し、収入予算の総額を４億２,３１９万４,０００円とし、既定の支出予算の総額から３２万２,０００円を減額し、支出予算の総額を８億９,６８１万４,０００円とするものであります。
収益的収入及び支出予算では、病院事業収益６億5,840万6,000円で、内訳は医業収益1,000円、医業外収益６億5,840万4,000円、特別利益1,000円となっており、病院事業費用９億7,719万7,000円で、内訳は医業費用８億8,065万9,000円、医業外費用9,653万6,000円、特別損失2,000円であります。
それに伴って、当然財政の部分が、支出、予算的な対応が間に合うのかとか、財政計画として今後どうしていくかということも検討しなくちゃいけない課題というふうになってくると思いますので、今後とも関係所管と連携しながら適切に対応していきたいと、現時点ではそのように考えております。 ○西村委員長 細貝委員の質疑を終わります。 他に質疑はございますか。
第２条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ３億３,２７４万２,０００円と定める。 同条第２項 収入支出予算の勘定科目の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 収入支出予算による。 詳細につきましては、１９７ページ及び１９８ページを御参照願います。 次に、１９９ページをお願いします。 ２定報告第４号は、令和６年度有限会社龍神温泉元湯の事業の計画について御報告するものです。
支出予算の内容につきましては、別冊の主要事業の概要で御説明いたしますので、主要事業の概要、140ページをお願いいたします。
初めに、議案第６号 令和５年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第３号）は、事業費の確定に伴う収入支出予算の過不足調整について予算措置を行うものであります。 収益的収入では1,000円を減額し、補正後の予定額を28億4,505万5,000円とするものであり、収益的支出では1,188万7,000円を減額し、補正後の予定額を26億1,760万6,000円とするものであります。
４ページの海洋科学館管理事業費支出の中で印刷製本費支出、予算的には２７万円だったところが１０万９,０００円減額し執行されております。内容的には特別展ポスター・チラシ印刷外となっております。
第２条の資本的収入及び支出でございますが、資本的収入予算の企業債や国庫補助金等を１億1,100万円減額補正し、資本的支出予算の建設改良費を１億1,100万円減額補正するものです。 次に、１ページ下段から２ページをお願いいたします。第３条の継続費でございますが、今回の補正に伴い、別所雨水ポンプ場更新工事委託を３か年の継続事業とし、総額と年割額を変更するものでございます。
５ページ以降に予算実施計画、給与費明細書等を、26ページ以降に収入支出予算説明書を、それから39ページ以降に工事箇所表を添付しております。 以上、議案第29号について御説明いたしました。よろしくお願いします。 ○議長（田代文也） 議案第30号について、提案理由の説明を求めます。
資本的収入及び支出予算においては、資本的支出が前年度当初と比較しマイナス１億3,079万4,000円、26.3％の減となりました。 以上、令和６年度の予算の概要をご説明いたしましたが、魅力あるストーリーで新しい町の景色をつくり、未来へつなぐ日本一幸せなＤＡＩＧＯづくりを推進してまいりたいと考えておりますので、より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 以上、提出議案をご説明いたしました。
企業局の12月補正予算は、人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費、500万円余の増額補正であり、補正後の電気事業、工業用水道事業、有料駐車場事業の３事業会計の支出予算総額は、収益的収支及び資本的収支合わせて65億2,400万円余であります。 あわせまして、債務負担行為の追加であります。
第３条（資本的収入及び支出）、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入、３款．資本的収入、既定の金額に300万円を増額し6,765万円に。３項．他会計負担金は300万円を増額し800万円とする。 支出、４款．資本的支出、既定の金額に300万円を増額し１億803万9,000円に。１項．建設改良費、既定の金額に300万円を増額し2,171万円とする。
支出につきましては、収益的支出予算の１款１項３目総係費は121万円の減で、職員人件費を補正するものであります。 なお、２ページから７ページに実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を記載しておりますので、御参照くださいますようお願い申し上げます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
次に、議案第６７号の令和５年度寒川町下水道事業特別会計補正予算（第３号）でありますが、第２条の収益的収入及び支出におきまして、既定の収入予算の総額から１,０６１万５,０００円を減額し、収入予算の総額を１３億８,７２２万１,０００円とし、既定の支出予算の総額から１,０６１万５,０００円を減額し、支出予算の総額を１３億８,１５６万１,０００円とし、第３条の資本的収入及び支出におきましては、規定の収入予算
また、市が直接支払いを行います光熱費等が４,０９９万５,０００円で支出予算総額につきましては８,５８８万８,０００円として事業を進めているところでございます。これに対する収入としましては、利用料としまして市へ１,２００万円が入ることを見込んでいるところでございまして、支出予算から収入予算を差し引きました額につきましては７,３８８万８,０００円となっている状況でございます。
補正予算（第１号）は債務負担行為の追加変更のみとなっておりまして、当年度収入支出予算の増減はありません。 債務負担行為の追加として、新信砂浄水場維持管理業務委託料とコンビニ納付手数料の２件を新たに設定するものです。 変更といたしましては、浄水場取水施設関連で、機械設備更新工事、電気設備更新工事と施工監理業務の３本の限度額について変更するものです。 以上、議案事項４の説明といたします。