新宮市議会 2024-02-29 02月29日－03号
続きまして、予算実施計画明細書について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、592、593ページをお願いいたします。 まず、収益的収入及び支出の予算額でございます。 収入の予算総額として、病院事業収益63億6,644万1,000円を見込み計上しております。
続きまして、予算実施計画明細書について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、592、593ページをお願いいたします。 まず、収益的収入及び支出の予算額でございます。 収入の予算総額として、病院事業収益63億6,644万1,000円を見込み計上しております。
予算書の３ページ、４ページの補正予算実施計画明細書をお開きください。 ４ページ、説明欄、給料から２ます下の共済組合負担金までの増額は、人件費の見直しによるものでございます。
補正の内容につきましては、一番下に付けております予算実施計画明細書により説明をいたします。 収益的収入につきましては、1款水道事業収益、2項営業外収益、5目他会計負担金、1節他会計負担金、500万円の増額でございます。 収益的支出につきましては、1款水道事業費、1項営業費用、1目原水及び浄水費、14節委託料に500万円の増額でございます。 以上で、議案第34号の説明を終わります。
続きまして、予算実施計画明細書につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、588ページ、589ページをお願いいたします。 まず、収益的収入及び支出の予算でございます。 収入の予算総額として、病院事業収益66億2,681万5,000円を見込み計上しております。
なお、議案書の２ページには水道事業会計予算実施計画補正、３ページには予定キャッシュ・フロー計算書、４ページ、５ページには給与費明細書、６ページ、７ページには補正予算実施計画明細書を添付させていただいております。 議案第96号の説明は以上でございます。 続きまして、議案第97号「令和４年度筑西市下水道事業会計補正予算（第２号）」についてご説明いたします。
議案の２ページ、３ページの補正予算実施計画明細書（収入）を御覧ください。 説明欄、下水道事業債の増額は、その３つ下の升目、国庫補助金である社会資本総合整備事業交付金の減額等に伴うものでございます。
11ページから13ページは補正予算実施計画明細書です。 11ページの収益的収入及び支出のうち、収入につきましては、項の２営業外収益、目の３他会計補助金は、繰入額が確定したことにより当初の見込額を補正するものです。
なお、議案書の２ページには水道事業会計予算実施計画補正、３ページには予定キャッシュ・フロー計画書、４ページ、５ページには補正予算実施計画明細書を添付させていただいております。 説明は以上でございます。 続きまして、議案第69号「令和４年度筑西市下水道事業会計補正予算（第１号）」についてご説明いたします。 第１条 令和４年度筑西市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。
予算実施計画明細書でございます。 上段、款１下水道事業収益、項１営業収益は24億6,643万6,000円とし、下水道使用料、他会計負担金、その他営業収益をそれぞれ計上しております。目の２他会計負担金は、雨水処理に係る経費を一般会計から負担金として繰り入れるものでございます。 10ページ、11ページをお開き願います。
令和４年度水道事業会計予算について、資本的収入及び支出、他会計からの補助金、予定キャッシュフロー計算書、予定損益計算書、予定貸借対照表、予算実施計画明細書の中で、資本的収入及び支出のうち支出について、配水管の施設及び布設替え工事、支障移転工事等いずれも令和４年度予算に必要であり、また適正と認めます。こうしたことで将来への負担も少なくなるというふうに思います。
８ページの令和４年度音更町水道事業会計予算実施計画明細書をお開き願います。収益的収入及び支出の収入であります。 １款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益につきましては、当年度の水道料金調定見込額であります。 ２目負担金につきましては、１９５件分の口径別負担金及び他会計負担金は、簡易水道、下水道など、その他会計からの徴収事務等負担金などであります。
当初予算実施計画明細書にて、令和４年度の主なものを御説明いたします。収益的収入でございますが、１款、１項、１目 給水収益１億4,018万4,000円。28ページをお願いします。１款、２項、３目 他会計補助金7,402万5,000円。30ページをお願いします。収益的支出でございます。１款、１項、１目 原水及び浄水費7,299万5,000円。33ページをお願いします。
詳細につきましては、後ほど補正予算実施計画明細書により説明させていただきます。 ５ページをお開きください。 ５ページの予定キャッシュフロー計算書、６ページから７ページの給与費明細書はお目通しをお願いし、説明は省略させていただきます。 ８ページをお開きください。 ８ページの予定損益計算書につきましては、5,390万9,000円の純利益が生じる予定となっております。 ９ページをお開きください。
続きまして、予算実施計画明細書につきまして御説明いたします。 恐れ入りますが、588ページをお願いいたします。 まず、収益的収入及び支出の予算でございます。 収入の予算総額として、病院事業収益65億2,406万5,000円を見込み計上しております。
内容につきましては、後ほど26ページからの予算実施計画明細書において御説明いたしますので、ここでは説明を省略させていただきます。 次に、９ページをお開きください。 令和４年度の予定キャッシュフロー計算書であります。 業務活動、投資活動及び財務活動の３つの分野ごとの資金収支と年度末における資金残高の見込みを記載しております。
これに対し、予算実施計画明細書の中の比較で１億3,200万円余の増となっている。７月の建設経済委員会での水道料金改定の説明時においても、１億3,000万円ぐらいの増収を見込むということで、予定どおりの増収を見込んだ予算としている。
なお、２ページには水道事業会計予算実施計画補正、３ページには予定キャッシュ・フロー計算書、４ページ、５ページには給与費明細書、６ページ、７ページには補正予算実施計画明細書を添付させていただいております。 続きまして、議案第103号「令和３年度筑西市下水道事業会計補正予算（第２号）」について、ご説明いたします。 第１条 令和３年度筑西市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。
予算書の３ページ、４ページの補正予算実施計画明細書をお開きください。 ４ページ、説明欄、給料から２升下の共済組合負担金までの増額は、人件費の見直しによるものでございます。
補正の内容につきましては、一番下につけております予算実施計画明細書により説明いたします。 資本的収入につきましては、1款 資本的収入、1項 負担金、1目 負担金、1節 負担金600万円の増額でございます。 資本的支出につきましては、1款 資本的支出、2項 建設改良費、2目 改良費、2節 事務費600万円の増額でございます。 以上で、議案第46号の説明を終わります。
詳細につきましては、後ほど補正予算実施計画明細書により御説明いたします。 ５ページをお開きください。 ５ページの予定キャッシュフロー計算書の補正、６ページから７ページの給与費明細書の補正につきましては、お目通しをお願いし、説明を省略させていただきます。 ８ページをお開きください。