青森市議会 2024-03-25 令和６年第１回定例会［ 資料 ］ 2024-03-25
１ 「今回のように雪が少ない中でも予算執行率が約８割であれば、当初予算の組み方がどうなのかと思うが、当初予算編成の在り方はどうなっているのか」との質疑に対し、「本市は全域が特別豪雪地帯に指定されているため、冬期の道路交通の確保と都市機能の維持、そして市民生活の安定確保に向け、降積雪状況に対応した効果的・効率的な除排雪作業を実施するために、除排雪対策事業として関連経費を当初予算に計上している。
１ 「今回のように雪が少ない中でも予算執行率が約８割であれば、当初予算の組み方がどうなのかと思うが、当初予算編成の在り方はどうなっているのか」との質疑に対し、「本市は全域が特別豪雪地帯に指定されているため、冬期の道路交通の確保と都市機能の維持、そして市民生活の安定確保に向け、降積雪状況に対応した効果的・効率的な除排雪作業を実施するために、除排雪対策事業として関連経費を当初予算に計上している。
まず、最初の御質疑にありましたとおり、予算に達した場合、どのような周知をするのかということになりますが、こちらにつきましては随時ホームページ等でどれくらいの予算執行率になっているか等をホームページでお示ししたいと思います。また、市民の皆様に対しましては、市ホームページのほか、「広報あおもり」、町会・町内会におけますチラシの回覧、市民センターや支所等へのチラシの設置によりまして行います。
１ 「補正予算の対応ができるか検討しているとのことだが、県内のほとんどの市町村では90％台後半の予算執行率であり、専決処分で対応しているが、予算執行率が約８割であるのは本市だけである。
政府は、2020年度から３年間で、非正規労働やひきこもりの状況にある約100万人を対象に、正規雇用を約30万人増やすという目標を掲げ、就職、正社員化の実現、多様な社会参加への実現を目指した支援を実施してきましたが、2021年時点で３万人にとどまり、予算執行率も低迷していると報道されておりました。
予算額決算額総括表でございますが、歳入決算額の合計は19億9323万466円で、予算執行率は99.5％、歳出決算額は19億7866万7160円で、予算執行率は98.8％でございます。この結果、歳入歳出差引残額1456万3306円は、翌年度へ繰越しいたしました。 次に、293ページに参りまして、歳入について御説明いたします。
歳出の決算額は、支出済額でありますが、1123億6208万9998円で、対前年度比15.5％の減、予算執行率は91.4％であります。 この結果、歳入歳出差引残額は39億1624万5820円となりました。
歳入決算額の合計は16億1539万6692円で、予算執行率は79.5％、歳出決算額の合計は15億3970万1004円で、予算執行率は75.8％でございます。歳入歳出差引残額7569万5688円は、翌年度へ繰越しいたしました。 280ページをお開き願います。 歳入について御説明いたします。 １款１項１目土木手数料は、仮換地証明手数料でございます。
予算額決算額総括表でございますが、左側の歳入決算額の合計は233億7307万1976円で、予算執行率は100.7％、右側の歳出決算額の合計は229億5172万1450円で、予算執行率は98.9％でございます。この結果、歳入歳出差引残額４億2135万526円は、翌年度へ繰越ししたものでございます。 次の244ページに参りまして、歳入について御説明申し上げます。
歳出の決算額は、支出済額でありますが、1329億159万4407円で、対前年度比25.0％の増、予算執行率は90.8％であります。 この結果、歳入歳出差引残額は40億8076万9408円となりました。
これにより、１月21日時点で、除排雪作業委託料の予算執行率は約82％だったものが、補正により約61％、１月22日時点でなりました。１月後半から２月にかけての豪雪に対応するための除排雪経費をちゅうちょなく投入することが可能となったものであります。
予算額決算額総括表でございますが、左側の歳入決算額の合計は235億9575万7845円で、予算執行率は100.2％、右側の歳出決算額の合計は232億1745万8148円で、予算執行率は98.6％でございます。この結果、歳入歳出差引残額３億7829万9697円は、翌年度へ繰越ししたものでございます。 次の258ページに参りまして、歳入について御説明申し上げます。
歳出合計欄、予算現額１４４億８，２２８万６，０００円、支出済額１３６億６，３２３万５１９円、予算執行率は９４．３４％であります。翌年度繰越額６億６，６０３万３，８００円、不用額１億５，３０２万１，６８１円、予算現額と支出済額との比較では、８億１，９０５万５，４８１円となり、歳入歳出差引残額は５億５，４９７万３，０５１円であります。
歳出の決算額は、支出済額でありますが、1063億5216万4255円で、対前年度比4.4％の増、予算執行率は87.2％であります。 この結果、歳入歳出差引残額は38億1625万9976円となりました。
予算額決算額総括表でございますが、まず左の表、歳入決算額の合計は218億5444万9750円で、予算執行率は99.9％でございます。右の表、歳出決算額の合計は214億3252万351円で、予算執行率は98.0％であり、歳入歳出差引残額４億2192万9399円は翌年度へ繰り越したものでございます。 392ページをお開き願います。 歳入について御説明を申し上げます。
予算額決算額総括表でございますが、歳入の決算額合計は３億338万9779円で、予算執行率は99.6％でございます。続きまして、歳出の決算額合計は２億6905万8078円で、予算執行率は88.4％でございます。歳入歳出差引残額3433万1701円は、翌年度へ繰り越しいたしました。 282ページをお開き願います。 歳入について御説明申し上げます。
歳出合計欄、予算現額１５３億２，３２２万６，０４０円、支出済額１４５億２，１０６万２，３８８円、予算執行率は９４．７７％であります。翌年度繰越額６億２，９３０万６，０００円、不用額１億７，２８５万７，６５２円、予算現額と支出済額との比較では、８億２１６万３，６５２円となり、歳入歳出差引残額は６億２，５９２万５，５２４円であります。
歳出の決算額は、支出済額でありますが、1019億1074万6083円で、対前年度比2.6％の増、予算執行率は92.3％であります。この結果、歳入歳出差引残額は36億2100万7379円となりました。このうち、水産物流通機能高度化対策事業、新大橋整備事業、新美術館整備事業などの継続費逓次繰越、繰越明許費に係る繰越財源13億7304万7000円を差し引いた22億4796万円が実質収支額であります。
予算額決算額総括表でございますが、歳入決算額の合計は20億163万4924円で、予算執行率は97.9％でございます。歳出決算額は19億7964万2669円で、予算執行率は96.9％でございます。その結果、歳入歳出差引残額2199万2255円は翌年度へ繰り越しいたしました。 312ページをお開き願います。 歳入について御説明いたします。
歳出の決算額は、支出済額ですが、993億2967万1065円で、対前年度比1.2％の減、予算執行率は92.3％であります。この結果、歳入歳出差引残額は28億8008万2805円となりました。
歳出合計欄予算現額１４６億３，３９３万６，０００円、支出済額１４３億５，１７０万７，３５２円、予算執行率は９８．０７％であります。翌年度繰越額１億１，３３０万６，０４０円、不用額１億６，８９２万２，６０８円、予算現額と支出済額との比較では、２億８，２２２万８，６４８円となり、歳入歳出差引残額は３億８，０８７万３，７７６円となりました。