能代市議会 2020-03-11 03月11日－04号
２項環境衛生費は1810万2000円の減額で、下水道事業会計繰出金1,410万円の減額が主なるものであります。３項清掃費は1,577万円の減額で、指定ごみ袋等管理費931万3000円の減額、日影沢最終処分場管理費494万8000円の減額が主なるものであります。４項水道費は727万7000円の減額で、簡易水道事業特別会計繰出金701万6000円の減額が主なるものであります。
２項環境衛生費は1810万2000円の減額で、下水道事業会計繰出金1,410万円の減額が主なるものであります。３項清掃費は1,577万円の減額で、指定ごみ袋等管理費931万3000円の減額、日影沢最終処分場管理費494万8000円の減額が主なるものであります。４項水道費は727万7000円の減額で、簡易水道事業特別会計繰出金701万6000円の減額が主なるものであります。
一方、歳出では、会計年度任用職員制度の開始に伴い、人件費が増となったほか、各施設の指定管理料や公債費、特別会計への繰出金等が増加したこと等から、前年度に引き続き14億円台の財源不足を財政調整基金繰入金で賄うという大変厳しい編成作業となりました。
また、脳神経外科において令和２年度が常勤医が不在になることにより、年度末にかけて、これは入院調整を行い患者数の減少を見込んでいるためで、その減少額と相殺する形で昨年度を2,000万円程度上回る繰出金の追加補正となっているところであります。
令和２年度当初予算案においては、歳入では、市税や普通交付税の減少、歳出では、公営企業会計への負担金及び特別会計への繰出金の増加などに対応するため、財政調整基金から３億９，０００万円を繰り入れることとしており、現在のところ、当初予算後における基金残高を約７億３，０００万円と見込んでおります。 なお、本年度内に特別交付税など歳入の確定による増収分があった場合、上積みとなるものであります。
次に、５款１項１目特定健康診査等事業費は、保健センターが実施しております特定健診・特定保健指導事業のうち、国保分に係る繰出金となります。
歳出では、４款の諸支出金の一般会計繰出金に591万円、５款の予備費に2,583万9,000円を追加しております。 次に、120ページをご覧ください。 議案第48号 令和元年度仙北市田沢財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるものです。 第１条、歳入歳出予算の総額からそれぞれ203万4,000円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ4,510万7,000円とするものです。
初めに、歳出４款衛生費中２項環境衛生費は676万1000円の減額、３項清掃費は98万9000円の追加、４項水道費は525万7000円の減額で、この主な内容は、簡易水道事業特別会計繰出金の減額のほか、人事異動及び給与改定による職員人件費の整理であります。
次に、歳出につきましては、各款全般にわたり時間外勤務手当や共済費などの人件費の増額、使用量見込みの増による燃料費や光熱水費の増額のほか、主なものとしては、２款総務費における震災復興特別交付税の国への返還金、来年度以降の事業費平準化を図るための地域雇用創出推進基金の積み立て、ＲＰＡ、ロボティック・プロセス・オートメーションの本格導入に要する経費、特別会計への繰出金の増額などであります。
４項水道費は525万7000円の減額で、簡易水道事業特別会計繰出金であります。 ６款農林水産業費１項農業費は230万円の追加で、農業総務費の職員人件費195万5000円の追加、過年度国庫負担金等返還金30万円の計上が主なるものであります。２項林業費は69万8000円の追加、３項水産業費は126万9000円の追加で、いずれも職員人件費であります。
現状では、資金不足を解消するには、どういたしましても一般会計からの繰出金や一時借入金に頼らざるを得ない状況となりますが、そうした中でも先ほど来申し上げておりますとおり、まずは病院としての可能な限りの収支改善策を実施し、市の財政負担の軽減に努めてまいりたいと思っております。
本市の平成30年度決算においては、市民税が増加した一方で普通交付税が減少したほか、扶助費や繰出金などが増加したことが比率上昇の要因と捉えております。
13款１項１目の財産区繰出金、綴子財産区特別会計繰出金として22万8,000円を計上いたしておりますが、こちらにつきましては、昨年度実施いたしました市行林間伐事業の立木売り払い収入が今年度歳入されたことに伴いまして、綴子財産区の分収金が発生したため計上したものでございます。
仙北市の財政状況を見ると、歳入では一般会計の歳入総額の約40％を占める地方交付税が平成28年度から段階的に合併算定替による増分の縮減が行われ、歳出では社会保障費、公共施設やインフラの老朽化による維持管理費、会計年度任用職員制度の導入に伴う人件費、繰出金の増加などにより、大幅な収支不足に伴う極めて厳しい財政運営となることが予想されます。
歳入においては、18款繰入金で行政改革に伴う人件費平準化基金繰入金を119万9,000円、19款繰越金で前年度繰越金を4,058万円、いずれも歳出に係る一般財源分として増額しようとするものであり、また、歳出においては、１款議会費、２款総務費及び９款消防費で、さきに御報告いたしました条例改正による給料等及び共済費の補正や特別会計への繰出金を増額しようとするものであります。
７款商工費では、スキー場運営特別会計への繰出金や株式会社フォレスタ鳥海事業運営費補助金の追加であります。債務負担行為では、省エネルギーサービス業務委託料について、消費税増税分として令和２年度において、限度額10万3,000円として設定しようとするものであります。 以上、御報告申し上げました予算案は、慎重に審査した結果、次の意見を付して原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 意見。
（3）の実質公債費比率は、一般会計等の公債費と公営企業会計等への繰出金のうち公債費に充てた額、一部事務組合等への負担金のうち公債費に充てた額、また債務負担行為を設定している元利補給金等の合計額の標準財政規模に対する割合をあらわす指標で、3カ年の平均値であります。
８款土木費１項土木管理費は135万8000円の減額で、浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金107万2000円の減額が主なるものであります。２項道路橋りょう費は3,290万円の追加で、道路維持費2,430万円の追加が主なるものであります。６項住宅費は60万円の追加で、耐震改修促進事業費であります。
５款２項１目一般会計繰出金でございますけれども、これも一般会計繰入金の返還金でございまして、4,774万9,000円を計上してございます。 次に、前ページをお願いいたします。 歳入は、８款１項１目の事務費分の繰越金428万5,000円と、介護給付費等の繰越金２億3,175万8,000円となってございます。 以上が介護保険特別会計補正予算の説明でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
初めに、議案第165号一般会計補正予算（第８号）でありますが、総務費では、マイナンバーカードによる自治体ポイント制度の活用環境を整備するため、市内店舗のカードリーダー購入に係る経費などを追加、農林水産業費では、８月10日の豪雨により被災した、農地・農業用施設、46カ所の復旧を支援するための農地等単独災害復旧補助金や、大内地域の集落排水施設の機器修繕費として、集落排水事業特別会計への繰出金を追加、商工費
初めに歳出３款民生費は１億6184万1000円の追加で、この主な内容は、福祉商品券事業費の計上、介護保険特別会計繰出金の追加、子ども・子育て支援新制度システム改修等事業費の計上であります。